师宗县卫生和计划生育局2016年部门决算公开

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门机构设置

师宗县卫生和计划生育系统共设置机构16家，分别是师宗县卫生和计划生育局、师宗县人民医院、师宗县中医医院、师宗县漾月街道社区卫生服务中心、师宗县丹凤街道社区卫生服务中心、师宗县大同街道社区卫生服务中心、师宗县竹基卫生院、师宗县彩云卫生院、师宗县雄壁卫生院、师宗县龙庆卫生院、师宗县五龙卫生院、师宗县高良卫生院、师宗县疾病预防控制中心、师宗县卫生局卫生监督局、师宗县妇幼保健计划生育服务中心，其中行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位1家，其他事业单位14家。

2、基本职能

（1）贯彻党和国家卫生工作的方针、政策、法律法规和技术标准，制定全县卫生事业发展规划和工作计划，制定全县卫生改革和发展目标，并组织具体实施。

   （2）统筹规划与协调全县卫生资源。

（3）做好妇女、儿童卫生保健和提高人口素质工作，防治严重危害妇女、儿童健康的疾病。

（4）贯彻预防为主方针，开展全县健康教育。防治对人群健康危害严重的疾病，制定全县免疫工作规划。

   （5）监督管理传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻执行卫生标准，实施卫生监督。

（6）及时控制重大突发疫情、病情，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

（7）对县、乡（镇）、村医疗卫生单位业务工作进行管理、指导。

（8）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）人员构成情况

共有编制858名（其中行政编制24名，事业编制834名），实有1258人（其中在职733人，离退休189人，合同制职工304人，遗属补助32人）。

二、收入决算情况说明

2016年师宗县卫生和计划生育局决算总收入44996万元，其中：财政拨款收入24915万元，占总收入的55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入19494万元，占总收入的43%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86万元，占总收入的0.20%。

三、支出决算情况说明

2016年师宗县卫生和计划生育局决算总支出42331万元，其中：基本支出40229万元，占总支出的95％；项目支出2102万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障师宗县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40229万元。与上年对比减少了2257万元，负增长率为5%，主要因为2016年1600余万元的基本公共卫生服务经费按财政部门要求列入专项支出，而2015年度则是列入基本支出。基本工资，津贴补贴等人员经费支出26215万元（含全县医疗保障支出15885万元），占基本支出的65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出13980万元，占基本支出的35％。

（二）项目支出情况。2016年项目支出总额为2102万元，其中，中医药项目支出15万元，基层医疗卫生机构支出65万元，基本公共卫生支出1627万元，重大公共卫生支出282万元，计划生育事务支出113万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出24603万元,占本年支出合计42331万元的58%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出16万元，主要用于师宗县中医医院整体迁建前期工作支出11万元，全县招商引资工作经费5万元；

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出万元；

（四）公共安全支出0万元；

（五）教育支出0万元；

（六）社会保障和就业支出1006万元，主要用于卫生计生部门离退休人员经费支出；

（七）医疗卫生支出23341万元，主要用于卫生计生部门事业发展经费支出；其中县财政局社保科合并列支全县医疗保障15885万元；

（八）住房保障支出239万元，主要用于职工住房公积金支出；

五、“三公”支出情况说明

师宗县卫生和计划生育局2016年财政拨款“三公”经费决算总额46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23万元，公务接待费支出23万元。

（一）因公出国（境）费

2016年师宗县卫生和计划生育局无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年师宗县卫生和计划生育局年末公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费22.31万元。其中：购置费0万元；运行维护费23万元，主要用于保障卫生部门应急车辆、管理监督等公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（三）公务接待费

2016年师宗县卫生和计划生育局共执行国内公务接待685批次，3812人，公务接待费开支23万元主要用于接待上级有关部门的业务监督及考评、部门业务人员的各项培训等费用。

 

 

师宗县卫生和计划生育局

2017年8月29日

附件（点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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