师宗县老龄工作委员会办公室2016年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能；

1.机构设置情况：老龄办为师宗县人民政府直属参照公务员法管理事业单位(正科级），内设机构（正股级）3个，即：综合股、宣传调研股、组织联络股。      

2.基本职能

(1).贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策，研究拟定全县老龄工作的发展计划和年度工作意见；

    (2).宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益；

    (3).协调各单位和各部门加强对老龄工作宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

    (4).指导老年社团组织的工作，组织、指导老年人为三个文明建设作出力所能及的贡献；

    (5).开展调查研究，收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，表彰对老龄事业发展作出贡献的单位和个人；

    (6).组织开展老龄工作方面的重大活动；

    (7).指导、督促、检查各乡镇和县直机关以及相关部门的老龄工作；

    (8).支持、鼓励社会力量兴办老年福利事业；

    (9).完成市老龄委办公室、县委、县政府和县老龄委交办的其它工作。

（二）人员构成情况:老龄办核定编制8名，实有在职在编人员8名。其中：主任1名、副主任2名、主任科员3名、副主任科员2名。

二、收入决算情况说明

2016年，财政预算拨款收入决算7076159.71元，基中：人员经费收入5679566.71元(含高龄补贴），占总收入的80.26%；公用经费收入1153093.00元，占总收入的16.29%；项目经费收入243500.00元，占总收入的3.44%。本年收入比上年增14.42%，其中:一般公共预算财政拨款增11.29%;政府性基金财政拨款100%。其主要是：1。按财政要求，2016年调整3个协会资金到老龄办(老少边贫促进会、延安精神研究会、劳动力促进会)，由老龄办转付，共增资18万元；2.高龄老人保健补贴比上年增人增资38万元;3.老年公寓项目基金增支19万元;4.人员调资增资14万元.

2015年预算6671342.94元，决算6671342.94元。

2016年预算7076159.71元，决算7076159.71元。

三、支出决算情况说明

2016年，总支出决算7076159.71元,其中：人员经费支出5679566.71元，占总支出的80.26%；公用经费支出1153093.00元，占总支出的16.29%；项目经费支出243500.00元，占总支出的3.44%。本年支出比上年增6.07%。主要是：1、基本支出比上年增支12.3%，增支原因是:增加3个协会资金18万元、高龄老人保健补贴增人增资38万元、人员经费调资增资14万元。2、项目支出比上年减支—58.52%。2016年县级财政拨付基金支付老年公寓项目建设19.35万元，拨付一般公共预算财政拨款支付项目资金5万元，项目支出共24.35万元。而上年项目支出58.7万元，故项目支出比上年减少58.52%。

四、“三公”支出情况说明

     “三公”支出情况：2016年支出72183.34元，其中公务用车运行维护费支出44075.34元，公务接待费支出28108.00元，出国出境费用支出0元，人均支出2810.80元。2015年支出86620.00元，其中公务用车运行维护费支出50000.00元，公务接待费支出33620.00元，出国出境费用支出0元，人均支出3362.00元；

2016年，单位“三公”经费支出比上年减支—16.67%，主要是：1.公务车车改后，原有的2辆车已缴；2.老年协会运动会主要是到外地参赛，支出费用比上年减少；3.公务接待费严格控制人次数，故比上年减少。

（一）因公出国（境）情况:无

（二）公务用车保有量2辆,(根据车改方案，已上缴车辆2辆，但因产权待定，故本年仍由单位决算，其价值无变化)，全年运行维护费44075.34元，平均每辆22037.67元，比上年支出减少5924.66元，主要原因是：公务车车改后，原有的2辆车已缴.

（三）公务接待费支出28108.00元，招待60批，420人，比上年支出减少5512.00元，主要原因是:公务接待费严格控制人次数，故比上年减少。

五、重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况:

2016年支出1153093.00元，比上年增支6.14%,主要是增加3个协会及运行经费；会议费比上年减少—65%，老年协会运动会主要是到外地参赛，支出费用比上年减少；本年没有培训费，故比上年减支—100%.

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                      师宗县老龄工作委员会办公室

                           2017年8月23日

附件（点击下载）：

      1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.财政专户管理资金收入支出决算表
9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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