师宗县人力资源和社会保障局2016年部门决算公开

 

1、 部门基本情况

（一）、部门职能

1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，贯彻落实省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟订基本养老保险统筹办法，拟订全县城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位工作人员工伤认定和退休审批审核工作，发布本地区最低劳动工资标准。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员管理政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

10、负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，开展劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11、负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息网络；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12、贯彻落实国家和云南省关于公务员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查；贯彻落实国家、云南省关于公务员职位分类标准、职务管理、职务交流制度并组织实施。贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理政策规定，并组织监督检查。负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作。

13、贯彻落实公务员法行为规范、职业道德建设和能力建设有关规定，制定具体措施并组织实施，依法对公务员实施监督，负责公务员的信息统计管理工作；贯彻落实公务员录用考试制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；贯彻落实公务员申诉控告制度并监督检查，保障公务员合法权益。

14、负责公务员培训工作，编制公务员培训计划，负责组织实施全县机关公务员（含事业单位参照公务员法管理工作人员）培训工作；按照有关规定做好表彰奖励工作，审核上报市及市以上表彰奖励和以师宗县人民政府名义奖励的人选，指导和协调政府奖励工作，审核以师宗县人民政府名义的奖励活动；承担师宗县效能政府建设工作。

15、承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）、部门机构情况

师宗县人力资源和社会保障局共有人员编制数117人，其中：行政编制34人，事业编制83人；实有人数129人，在职97人，离退休32人。

我单位共有车辆编制数5个，实有车辆为7辆（劳动执法监察车4辆，原劳动局和原人事局合并共有3辆）

（三）、人员情况及增减变动原因

2015年末实有人员有93人，其中行政编制人员有26人；参照公务员法管理人员有46人；事业人员有21人，离退休人员有29人。2016年末实有人员有97人，其中行政编制人员有29人；参照公务员法管理人员有42人；事业人员有26人，离退休人员有32人。2016年新招考公务员2人，调出人员有2人、新调入人员7名，新增退休人员3人。我单位2016年度净增加人员4名。

二、收入决算情况说明

2016年，财政预算拨款收入决算81,398,820.28元，基中：人员经费收入77,458,696.70元，占总收入的94%；公用经费收入3,940,123.58元，占总收入的5%；项目经费收入500,000.00元，占总收入的1%。本年收入比上年减-4.54%.其原因是:社保基金并入本单位做决算的数据比2015年减少368万元，增减-4.54%。

2015年预算84,335,139.10元，决算84,335,139.10元。

2015年	预算收入	预算支出	决算收入	决算支出
人员经费	60,259,506.14	60,259,506.14	60,259,506.14	60,259,506.14
公用经费	24,075,632.96	24,075,632.96	24,075,632.96	24,075,632.96
项目经费	631,600.00	631,600.00	631,600.00	631,600.00
合计	84,335,139.10	84,335,139.10	84,335,139.10	84,335,139.10

 

2016年预算81,398,820.28元，决算81,398,820.28元。

2016年	预算收入	预算支出	决算收入	决算支出
人员经费	77,458,696.70	77,458,696.70	77,458,696.70	77,458,696.70
公用经费	3,940,123.58	3,940,123.58	3,940,123.58	3,940,123.58
项目经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
合计	81,398,820.28	81,398,820.28	81,398,820.28	81,398,820.28

 

三、支出决算情况说明

2016年，总支出决算81,398,820.28元,其中：人员经费支出77,458,696.70元，占总支出的94%；公用经费支出3,940,123.58元，占总支出的5%；项目经费支出500,000.00元，占总支出的1%。本年支出比上年减-4.54%.其原因是:社保基金并入本单位做决算的数据比2015年减少368万元，增减-4.54%。

2、项目支出比上年减支—26%。2016年县级财政拨付基金支付劳动和就业社会保障项目建设50万元，，项目支出共50万元。而上年项目支出63.16万元，故项目支出比上年减少26%。

四、“三公”支出情况说明

（1）2015年三公经费支出合计189973.52元，其中：公务用车运行维护费114803.52元，2016年三公经费支出合计233798.29元，其中：公务用车运行维护费119721.05元，同比增加了4.28%；出国出境费用支出0元；接待费114077.24元，同比增加了51.76%。

（2） 三公经费增加原因是：2016年新增了全民参保信息采集登记工作、全年共有四次工资调整、就业中心2016年对农村剩余劳动力进行了大量的劳动技能培训，导致各县区交流学习及上级部门检查工作量增大 ，从而增加了公务用车运行维护费及接待费的支出金额。

2016年我单位没有出国出境支出，无车辆购置费用支出，本年度单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待287批次，共计2536人次。

五、重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况:

2016年支出3,940,123.58元，比上年减少511%,主要是因为2015年把小额贷款财政贴息款21870300元并入我单位做决算,而2016年并未有此项支出并入。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

        

                  师宗县人力资源和社会保障局

                       2017年8月23日

附件（点击下载）：

      1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.财政专户管理资金收入支出决算表
9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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