师宗县移民开发局2016年部门决算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能；
1.部门机构设置
师宗县移民开发局为县政府直属事业单位，机构规格为正科级。内设四个股室：办公室、规划股、项目扶持股、安置股。核定财政全额拨款事业编制8名，领导职数3名:设局长1名（正科级）、副局长（副科级）2名。
（1） 负责宣传贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规。
（2） 负责全县水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现。
（3） 负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作。
（4） 牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制。
（5） 完成县委、县政府及市移民局交办的其他工作。
（2） 人员构成情况
师宗县移民开发局截至2016年12月有事业编制8名，在职在编人员7名，空编1名（2017年已经招考待录）；公益性岗位人员1名。其中管理岗位4人（分别是局长副局长和职工），专业技术人员3名（分别是规划、办公室、会计人员）
2、 收入决算情况说明
师宗县移民开发局2015年收入11,267,889.48元，2016年收入2,635,220.3元。2016年比2015年收入减少8,632,669.18元。增减比为：-76.61%，原因是上级专款数减少及2016年三次工资调整。
1、 政府性基金预算拨款：2015年10,346,500元，2016年2,066,600元，增减比为：-80.03%，原因是上级专款数减少
2、 一般公共预算财政拨款：2015年度921,389.48元，2016年度568,620.3元，增减比为：-38.29%，原因是2016年三次工资调整。
3、 支出决算情况说明
师宗县移民开发局2015年支出4,351,414.88元，2016年支出7,109,031.47元；2016年比2015年支出增加2,757,616.64元，增减比为+63.37%，增加原因是项目实施完成，专项基金按规定支付增多。
1、 基本支出：人员经费支出2015年682,669.72元，2016年430,661.30元，减少252,008.42元，增减比为：-36.92%；日常公用经费支出2015年192,669.76元，2016年137,959元，增减比为-28.4%。基本支出减少原因：2016年三次调整工资。
2、 项目支出：2015年3,476,075.35元，2016年6,540,411.17元，增加3,064,335.82元，增减比+88.16%。项目支出增加原因：专项基金支出增多。
4、 “三公”支出情况说明
师宗县移民开发局2015年“三公”经费支出总额50,376.36元，2016年“三公”经费支出总额48,339元，相比减少2,037.36元，增减比为：-4.04%。
（一）因公出国（境）情况两年度均为0元。
（二）公务用车保有量1辆，2016年运行维护费7，630元，2015年支出29,239.31元，相比减少21,609.31元，增减比为：-73.9%，主要原因是2016年度有21,000元车辆维持费未结清。
（三）公务接待费支出：2015年21,137.05元，2016年40,709元，比上年支出增加19,571.95元，增减比为：+92.6%，主要原因是2016年度新争取了2个新项目（库区干果及热区水果）致使接待费增加。
五、重要事项及相关口径情况说明
（一）2016年决算年初数不等上年末数原因为：财政收回存量资金1718961.07元。
1、调减2082201科目234450元。
2、调减2082202科目128071.2元。
3、调减2130321科目46050元。
4、调减2136601科目1310389.87元。
（二）调整年初数11015.95元。此款属深沟道路工程款退款到“财政补助结转”记贷方，相应“其他应付款”记借方。
师宗县移民开发局
2017年8月23日
附件(点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表