一、部门基本情况
1．部门职能
(一)贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定金县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。
(二)组织拟定金县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。
(三)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织金县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划，水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。
（四)组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。
(五)按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。
(六)组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门间和乡镇之间的水事纠纷。
(七)主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
(八)组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。
(九)承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。
(十)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
2．机构情况及增减变动原因
1 按单位基本性质划分：行政单位1个；
2 按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度单位1个。
3．人员情况及增减变动原因
编制人数85人，在职在编84人，其中（行政12人﹑事业60人），退休32人。上年70人，本年84人，增减9.38%，其中：参照公务员法管理人员上年10人，本年12人。
二、部门预算执行情况分析
1．收入支出结构分析
（1）财政拨款收入3457.43万元，财政拨款收入100%。
（2）支出情况3751.29万元
基本支出645.42万元，基本支出26.57%；项目支出3105.87万元，项目支出减62.30%。
2．收入支出与预算对比分析
（1）本年收入3457.43万元
（2）本年支出3751.29万元其中：（基本支出645.42万元万元，项目支出3105.87万元。）
3．收入支出与上年度对比分析
（1）上年收入10559.11万元，本年收入3457.46万元，本年比上年减67.26%。
（2）收入支出增减变动原因分析
公共预算拨款收入其中：上年收入10559.11万元，本年收入3457.46万元，本年比上年减67.26%；政府性基金财政拨款收入其中：上年收入2529万元，本年收入0万元，本年比上年增减100%。财政拨款占收入100%。
5．资产负债情况分析
上年非固定资产19707037.48占资产总量比例39%，固定资产5210206.00占资产总量比例14%。其中：房屋2042688.29占固定资产价值比例39.8%，汽车占固定资产价值比例20%；本年上年非固定资产19707037.48占资产总量比例39%，固定资产5187176.38占资产总量比例12%。其中：房屋2042688.29占固定资产价值比例39%，汽车占固定资产价值比例19.8%。
三、2016年度取得的主要事业成效
一是抗旱减灾夺胜利。面对春季的季节性干旱，水务局认真贯彻落实中央、省、市抗旱救灾的一系列决策部署，一手抓抗旱救灾，一手抓水源工程建设，使师宗水利在干旱自然灾害的频繁发生中有了长足的发展，为全县经济社会又好又快发展作出了新的贡献。在干旱面前，水务部门始终坚持以人为本，始终把握先生活、后生产，先地表、后地下，先节水、后调水的供用水原则，把解决人畜饮水问题作为当前水务工作的第一要务，不惜代价，千方百计找水源，及时抢建抗旱应急水源工程，采取蓄、引、提、拉、拦水并举的措施，科学调度，全力保障群众生活用水，确保了全县没有因旱造成1个人、1头大牲畜渴死的问题。抗旱期间，在各级各部门、社会各界的全力支持下及全县人民的艰苦奋斗下，2015年全县投入抗旱人数2.85万人次，投入抗旱水泵67台（站），机动运水车辆1572辆次；实施抗旱应急工程13件，总投资336万元；实施抗旱打井工程41眼，总投资243万元。通过抗旱人力和设施的及时投入，以及应急工程的实施，有效保障了全县3.25万人，1.3万头大牲畜的饮水。
二是兴建水利强基础。在县委、县政府的高度重视下，人大、政协的关心、指导和监督下，水务局紧紧围绕全县中心工作，认真贯彻中央，省、市水利会议精神，抢抓机遇，乘势而上，掀起了农田水利建设高潮。截至目前，全县累计动工各类水利工程2316件，完工2307件，完成投资3.63亿元，累计投劳98.82万个工日，完成综合工程量142.1万m3。实现新增蓄水210万m3，新增灌溉0.89万亩，改善灌溉1.91万亩，解决了3.6万人农村人口的饮水不安全问题。
三是除险加固保安全。按照省、市业务主管部门要求，水务局精心组织，克服工程建设中存在的一切困难，在采取有效措施确保安全施工和严格质量监督管理确保工程质量的前提下，抢抓施工进度，顺利完成了热水塘、小庄科、坝口子、法召、荒秧田、打麦冲等6座小(二)型水库除险加固工程建设，从根本上消除了工程隐患，增加了蓄水，有效地改善了受益区群众的生产生活用水。
四是整体推进突重点。2016年在建重点项目有小务龙水库续建、溜子田水库——小跑午引水工程续建、饮水安全建设和中央财政小型农田水利重点县建设等。预计12月底小务龙水库续建工程、溜子田水库——小跑午引水续建工程都将进入扫尾阶段。2016年度饮水安全工程全面完工，完成投资1924.79万元，解决了8个乡镇52个村委会101个村民小组3.6万人的饮水不安全问题。中央财政小型农田水利重点县建设工程全面完工，完成投资1970万元。
五是前期工作加力度。通过全体职工的努力工作，一是较好地完成了竹基阿宜格新建小（一）型水库初步设计，已通过省级审查，总投资4602万元，现正着手“三通一平”的施工等工作。
四、往来款情况
1、其他应收账款4215451.99
①子午河治理工程70870.00
②龙庆水务所30000.00
③师宗县规划局（规划实施履约金46000.00）
④龙庆万人饮水工程83048.99
⑤溜子田水库管理所55480.00
⑥丹凤水务所70000．00
⑦项目工程借款（拨出专款）2500000.00
⑧五洛河综合治理工程286657.00
⑨花脸岩水库工程92000.00
⑩小石山水库驿道建设工程500000.00
⑾其他171396.00
⑿项目前期工作310000.00
2、其他应付款3728729.52
①2013年山区五小水利工程190000.00
②龙庆水务所30000.00
③公路开发公司340000.00
④龙庆万人饮水工程审计备用金、质保金847012.34
⑤五龙整村推进工程审计备用金、质保金468467.18
⑥蓄水奖、责任制兑现、风险抵押金88950.00
⑦白蚂蚁防治经费3500.00
⑧小石山水库驿道建设工程500000.00
⑼老水务局片区城镇棚户区改造补助410800.00
⑽师宗县大舍小流域综合治理工程(市级配套)50000.00
⑾工程款750000.00
生活补助（11人）73788，人均每月559.00。
五、三公经费
2016年三公经费21839.76
师宗县水务局
2017年9月1日
附件(点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
8、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表