师宗县畜牧兽医局2016年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等畜牧兽医法律法规；

2、组织和指导全县畜牧兽医系统科学技术试验示范推广；

3、制定畜禽防疫、检疫、兽药饲料管理的实施意见，并监督实施；

4、负责收集国内外畜牧业的经济技术和市场动态信息，分析预测跟踪市场动态，引导畜牧业发展。

（二）机构人员情况

1、行政运行编制8人，在册7人；

2、事业运行编制53人，在册52人；

3、事业单位离退休职工有58人；

4、事业运行半供养人员有19人。

（三）机构人员当年变动情况及原因

1、行政运行年初在编在册人员6人，年末在编在册人员7人,于九月份调入1人；

2、事业运行在编在册人员52人；

3、事业单位离退休职工年初在册人员是60人，去世2人，故年末在册人员有58人；

4、事业运行半供养人员年初有24人，年末有半供养人员19人。

二、收入决算情况说明

1、2080502事业单位离退休费：收入2886211.27元，比上年增260151.57元，原因是增加离退休费；

2、2089901其他社会保障和就业支出：收入7555.96元；

3、2100501行政单位医疗：收入43602元；

4、2100502事业单位医疗：收入326617.50元；

5、2130101行政运行：收入609709.96元，比上年增176197.74元，原因是增加工资；

6、2130104事业运行：收入3674783.77元，比上年增91672.15元，原因是增加工资；

7、 2130106科技转化与推广服务：收入4万元，比上年减269万元，原因是比上年减少了两个项目；

8、2130135农业资源保护与利用：收入2290000元，比上年减6102800元，原因是2014年、2015年两年的中央草原生态保护补助项目都在上年实施；

9、2030199其他农业支出：收入57万元，比上年增7万元，原因是今年增加检疫人员生活补贴；

10、2139999其他农林水支出：收入50万元，比上年增50万元，原因是今年新增一个项目；

11、2160299其他商业流通事务支出：收入704万元，比上年增704万元，原因是2014年、2015年两年的生猪调出大县项目都在今年实施；

12、2210201住房公积金：收入369434元，比上年增82528元；

13、2210203购房补贴：收入107027.19元，比上年增107027.19元，原因是补发退休人员购房补贴。

三、支出决算情况说明

1、2080502事业单位离退休费：支出2886211.27元，比上年增260151.57元，原因是增加离退休费；

2、2089901其他社会保障和就业支出：支出7555.96元；

3、2100501行政单位医疗：支出43602元；

4、2100502事业单位医疗：支出326617.50元；

5、2130101行政运行：支出609709.96元，比上年增176197.74元，原因是增加工资；

6、2130104事业运行：支出3674783.77元比上年增91672.15元，原因是增加工资；

7、2130106科技转化与推广服务：支出4万元，比上年减269万元，原因是比上年减少了两个项目；

8、2130135农业资源保护与利用：支出2290000元，比上年减8452800元，原因是2014年、2015年两年的中央草原生态保护补助项目都在上年实施；

9、2030199其他农业支出：支出57万元，比上年增7万元，原因是今年增加检疫人员生活补贴；

10、2139999其他农林水支出：支出50万元，比上年增50万元，原因是今年新增一个项目；

11、2160299其他商业流通事务支出：支出704万元，比上年增704万元，原因是2014年、2015年两年的生猪调出大县项目都在今年实施；

12、2210201住房公积金：支出369434元，比上年增82528元；

13、2210203购房补贴：支出107027.19元，比上年增107027.19元，原因是补发退休人员购房补贴。

四、“三公”经费支出情况说明

（一）公务用车保有量2辆，全年运行维护费98426.13元，比上年支出增加6767.21元，主要增加原因是因为本年内有1辆车进行大修,还并入丹凤、大同、雄壁、葵山、彩云、竹基、龙庆、高良8个乡（镇、街道）开展检验工作油料费。

（二）公务接待费支出34090元，招待62批，697人，比上年支出减少1010元，主要原因是减少接待人员、降低接待标准。

                            师宗县畜牧兽医局

                                2017年8月24日

附件(点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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