部门决算情况说明
一、部门（单位）情况
（一）主要职能
1、贯彻执行森林资源保护管理相关法律、法规，负责对县内发生破坏森林资源和野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。
2、抓好全县森林公安队伍的政治业务建设，负责全县森林公安的警员、警籍、警衔管理及各项政治业务培训工作。
3、根据全县林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障林区治安稳定。
4、负责全县森林火灾扑救和森林火灾案件查处工作。
5、负责全县森林公安队伍建设。
6、负责全县森林公安队伍的武器、装备、警用物资的计划调拨、管理、保障工作。
7、指导各林区派出所的工作，负责处置林区突发事件。
8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构人员情况
师宗县森林公安局属于县级财政全额预算单位，内设办公室、政工监督室、法制室、刑事侦察中队4个机构，下设丹凤、五龙、高良3个林区派出所。
师宗县森林公安局有行政人员编制23名，2016年年底决算实有行政在职人员23人，退休人员3人。2016年年末实有执法执勤用车4辆。
（三）机构人员当年变动情况及原因
2016年5月初调出1人，7月调出1人 ，9月份调入1人，11月份调入1人，在职人员人数到2016年年底为23人；退休人员3人，与上年相同。
二、当年取得的主要事业成效
队伍建设
（一）认真组织开展“三严三实”、“忠诚、干净、担当”教育实践活动。
一年来，我局精心组织，结合实际，层层推进，全局民警认真开展“三严三实”、“忠诚、干净、担当”教育实践活动，由政工监督室组织，采取集中学习与自学相结合的方式，定期进行集中学习，并严格考勤签到制度，我局共组织集中学习20余次。民警按照要求撰写心得体会、个人整改措施，紧密联系个人的思想和工作实际，全面查找存在的问题和不足，达到了“三严三实”、“忠诚、干净、担当”教育实践活动的教育目的，将“三严三实”、“忠诚、干净、担当”的主题落到实处。
（二）组织民警认真学习党的十八届三中、四中、五中全会精神。
通过网络、电视、共产党员微信等媒介，全体民警认真学习了党的十八届三中、四中、五中全会精神，深刻感受到了森林公安队伍任重而道远，森林公安作为一支保卫生态环境的队伍，应不断学习，提高自己的综合素质，成为一支生机蓬勃的队伍，一支不断适应时代发展的队伍，一支能攻坚克难的队伍。
(三)抓队伍管理，促进森林公安良好形象。
一是继续贯彻执行“五条禁令”、“六条警规”和“内务条令”等各项规章制度,积极开展警示教育和党风廉政学习等活动，不断打牢民警“立警为公、执法为民”的思想基础，增强拒腐防变的能力，保持队伍的纯洁性。二是继续抓行政问责等四项制度的贯彻落实，充分调动民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高服务意识和依法行政的能力，增强森林公安机关的执行力、公信力。三是严格枪支、车辆管理使用，由于制度完备、措施有力、责任明确、宣传教育到位，我局未发生过违规使用枪支、车辆的案件。四是对全局民警贯彻执行“五条禁令”、“六条警规”和“内务条例”、上下班签到制、着装上班、警车警驾以及贯彻执行“四项制度”等情况进行日常督察，严肃查处有令不行、有禁不止、各行其责等违纪行为。一年来我局民警未发生违反“五条禁令”、“六条警规”等违规、违纪现象。
（四）抓领导班子建设，促核心堡垒作用。
火车跑得快，全靠车头带。我局领导班子本着克己奉公的原则，团结务实开拓进取，认真贯彻落实民主集中制原则，坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，坚持重大问题提交领导班子集体研究决定，领导班子能密切协调、集思广益，能坚持少数服从多数的原则。7月，在县委组织部的关心领导下，配齐了两所（五龙、高良所）的副科实职，夯实了基层队伍。目前，我局共有实职副科领导9人，领导班子成员间相互协调配合，充分调动了各项资源，确保了我县森林公安各项工作的全面有效落实。局领导始终以提高队伍整体素质和战斗力为目标，以调动和激发广大民警的积极性和创造性为核心，以加强正规化建设为重点，坚持不懈地抓好队伍正规化建设。
（五）抓教育培训工作，提升队伍整体素质和实战能力。
为全面提升我局队伍的整体素质和实战能力，推进森林公安民警训练工作正规化建设，健全完善民警训练长效机制，构建大教育、大培训格局，结合我局实际，制定了《师宗县森林公安局2016年教育培训计划》，拟定2065年度师宗县森林公安局教育培训计划表，训练内容主要包括：参加上级部门组织的民警调训、定期学习日进行的政治理论培训、法律知识培训及岗位能力培训、基本体能、技能培训，政工监督室，负责轮训期间日常事务。坚持质量建警、战训结合、学以致用、注重实效的原则，我局有组织、有计划、有步骤的开展各项教育训练工作，全面提高全局队伍的执法水平和整体素质。为规范森林公安执法行为，进一步提高我局民警执法水平和执法质量，月，我局举办了林业行政执法培训，一线部门民警参加了学习。通过学习培训，达到了以训促学、学以致用的目的，提高了全体民警的综合知识水平，提升了队伍的整体素质和实战能力，为做好森林公安各项工作奠定了基础。
（六）抓宣传报道，密切警民关系。
为切实加强森林公安宣传报道工作，巩固扩大宣传阵地，不断提高森林公安宣传的覆盖面和社会影响力，并充分调动全局民警的工作积极性，大力提高森林公安宣传工作水平，不断推动我局各项工作全面发展，截至12月，全年共上报政工简报32期、法制简报17期、云岭森警材料16起、警务微博90条、各类报刊杂志发表文章12篇，报师宗县政法委信息10期；在师宗县委政法委的关心组织和师宗电视台的大力支持下，2016年我局共录制森林公安电视节目两期，包括专项行动及森林公安建设等内容；组织法制宣传三次，出动警力30余人次，深入街道、校园、乡镇进行法制宣传教育，受教育群众达到15000余人次。一年来，积极认真完成了上级领导机关下达部署的各项宣传报道工作任务。
业务工作
（一）案件查处基本情况
1.我局共办理各类案件件，其中森林刑事案件37件，林业行政案件285件，行政处罚296人，收缴木材205.63立方米，，并协助各林业站办理各种林业行政案件326件。
2.开展各类专项行动。
（1）林区缉枪治爆专项行动。我局紧紧围绕“平安林区建设”，组织民警50人次、执法队队员100人次，深入辖区大山腹地，开展缉枪治爆专项行动，共缴获铜炮枪、射钉枪、火药枪1支，并移交当地派出所打击处理。
（2）“餐桌行动”为我县野生动物“保驾护航”。随着人们的生活水平不断提高，餐馆业红红火火，野生动物也被摆上了餐桌，我局积极部署，联合县食品和药品监督管理局、县公安局禁毒大队，对辖区内的100多家规模较大的餐馆及城区内两个大型农贸市场进行了清查，共收缴野鸡死体3只、铲除罂粟30棵。通过边清查边宣传的形式，在清查过程中，共发放保护野生动物宣传资料500余份，受教育群众达到1000余人。
（3）重拳出击，对路新村破坏林地案件集中查处、集中整治五龙等重点林区。我局出动警力300余人次，对路新村破坏林地案件进行了集中查处，并请师宗电视台进行了宣传报道，有效的震慑了犯罪分子。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况（单位：元）
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年初预算数 |
决算数 |
年初预算数与决算数对比增减 |
年初预算数与决算数对比增减% |
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收入 |
2995209.00 |
4562877.70 |
1567668.70 |
52% |
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支出 |
2995209.00 |
4562877.70 |
1567668.70 |
52% |
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
8、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
2015年预算安排支出、决算支出与2016年预算安排支出、决算支出情况（单位：元）
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科目编码 |
2015年 |
|
2016年 |
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决算支出增减 |
增减% |
原因 |
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|
预算安排支出 |
决算支出 |
预算安排支出 |
决算支出 |
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|
|
|
2080501-归口管理的行政单位离退休 |
133171.2 |
154591.20 |
154781 |
173068.08 |
18287.08 |
11.8% |
调整退休人员工资 |
|
2130201-行政运行 |
1936863.00 |
2827161.47 |
2533434.00 |
4086488.42 |
1259326.95 |
44.5% |
凋整人员工资 |
|
2210201-住房公积金 |
110114.40 |
117256.00 |
153497 |
151088 |
33832 |
28.8% |
年内人员调出变动 |
|
2130213林业执法与监督 |
|
571331.48 |
|
625914.69 |
54583.21 |
9.6% |
|
（二）收入支出执行情况
（1）2015年财政拨款收入执行与2016年拨款收入执行情况对比（单位：元）
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科目编码 |
科目名称 |
2016年收入 |
2015年收入 |
增减 |
增减% |
原因 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
173068.08 |
154591.20 |
21420 |
16% |
增加退休人员工资 |
|
2130201 |
行政运行 |
3470573.73 |
2418625.14 |
1051948.59 |
43.5% |
增加在职人员工资 |
|
2130213 |
林业执法与监督 |
614559.69 |
627645.56 |
-13085.87 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
149918.20 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
151088 |
117,256.00 |
33832 |
28.8% |
人员增加2人 |
（2）重点经济分类支出执行情况
,
（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
2015年，按照师宗县审计局调账的要求，把2013年支出的林业执法与监督的166155.15元，作为项目收入并支出，2012年天然林政策性补助240000元在账目中列支。
（三）年末结转和结余情况
2016年，财政拨款项目支出结转51599.08元。
四、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况与上年度对比情况（单位：元）
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行政单位 |
2016年 |
2015年 |
增减数 |
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资产合计 |
5602395.97 |
5494265.47 |
108130.5 |
|
库存现金 |
9654.20 |
9654.20 |
0 |
|
银行存款 |
114431.37 |
82442.15 |
31989.22 |
|
财政应返还额度 |
165.83 |
1520.83 |
-1355 |
|
其他应收款 |
1342822.88 |
1380736.6 |
-37913.72 |
|
固定资产 |
4135321.69 |
4009911.69 |
125410 |
|
固定资产原价 |
4135321.69 |
4009911.69 |
125410 |
|
无形资产 |
10000 |
|
10000 |
|
无形资产原价 |
10000 |
|
10000 |
|
负债合计 |
1415475.20 |
1421399.70 |
-5924.5 |
|
应缴税费 |
20215.60 |
15,007.10 |
5208.5 |
|
其他应付款 |
1395259.60 |
1406,392.60 |
-11133 |
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净资产合计 |
4186920.77 |
4072,865.77 |
114055 |
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财政拨款结转 |
51599.08 |
52,954.08 |
-1355 |
|
其他资金结转结余 |
|
|
0 |
|
资产基金 |
4135321.69 |
4,019,911.69 |
115410 |
分析部门（单位）资产负债管理中：应加强资产管理，发挥资产效益，避免潜在的资产负债风险。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
加强单位财务管理及财务人员业务水平和能力，增收节支，开源节流，重视单位决算工作，认真组织、编报、审核决算报表 。
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。