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师宗县国土资源局2016年度部门决算公开说明

师宗县国土资源局
2018-09-05 12:10

师宗县国土资源局2016年度部门决算公开说明

第一部分师宗县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县国土资源局作为政府工作部门，其主要职能职责是：

（1）组织实施国土资源法律、法规和规章；拟定保护与合理利用国土资源的法规性文件；组织和指导国土资源的依法行政；制定土地、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（2）组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划；参与县城总体规划的审核，审批乡镇土地利用总体规划；负责矿产资源、地质环境调查评价；负责规划实施的年度计划的制定和执行工作。

（3）执行土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；保护国土资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。

（4）拟定规范的保护与开发政策，实施农地用途管制，组织基本农田保护；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作。

（5）负责城乡地政、地籍和土地划界工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和组织土地确权、土地定级和登记发证工作，2016年新增不动产登记工作。

（6）负责农用地转用、土地征用、土地占用工作，承担各类用地的预审、报批工作；指导和组织农村集体非农土地使用权的流转管理工作。

（7）负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作；组织和指导土地评估中介服务机构的上报和审查工作；负责基准地价、标定地价、国有土地年租金标准测评，确认土地使用权价格。

（8）负责矿产资源的管理和矿产资源补偿费的征收；管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交工作。

（9）负责地质环境的开发利用和保护工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价；监督和防止地下水的过量开采与污染。负责矿产资源勘查区块登记、管理地质勘查项目的审批、登记、发证工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作任务情况：

（1）用地保障工作。一是严格按照土地利用总体规划及年度土地利用计划报批建设用地，编制国有建设用地供应计划，积极做好建设用地供应工作。2016年共审批供应各类建设用地共供应土地12宗，面积209.89亩，成交价款8173.68万元。二是完成丹凤等乡（镇）城乡建设用地增减挂钩试点项目建新区用地，师宗县漾月、雄壁等五个镇（街道）项目区城乡建设用地增减挂钩试点项目建新区用地共55.02亩的农用地转用及土地征收报件的申报工作。三是完成彩云镇、五龙乡、漾月街道、大同街道共4个乡（镇、街道）157户农村居民保障性安居工程用地的审核审批工作和全县2016年-2017年易地扶贫搬迁项目用地的初步统计工作。四是组件上报师宗县程子山风电场工程项目用地，项目用地面积1 0.06亩。五是推进土地收储，盘活使用存量建设用地。2016年，共收储存量建设用地4宗33.54亩，盘活使用存量用地4宗，面积47.33亩。

（2）耕地保护工作。一是严格落实耕地保护责任。共签订县、乡（镇、街道）、村三级耕地保护责任状2360份，其中县与乡(镇、街道)10份，乡（镇、街道）与村委会109份，村委会与自然村1491份。组织开展耕地保护和基本农田保护制度落实情况检查，并有检查记录。二是实施好土地开发整理项目。完成了总投资为3120.84万元的葵山镇查拉等5个村土地整治项目建设工作。对近年来组织实施的丹凤镇大堵等5个村土地整治等3个项目竣工验收资料按照有关要求进行了收集整理和修改完善。启动了彩云镇额则等2个村土地整治项目、彩云镇石洞等2个村高标准基本农田建设项目和高良乡纳非村土地整治项目建设工作。报省财政厅评审通过曲靖市师宗县漾月等2个街道法雨等2个村土地整治项目规划设计及预算编制报告。完成曲靖市师宗县大同街道官庄等2个村土地整治项目、曲靖市师宗县竹基镇七排等4个村土地整治项目的实地测量工作。

（3）矿政管理更加规范。一是按要求做好矿业权各项业务初审把关。2016年完成了省级发证矿业权三级联网审批4件，县级发证采矿权审批5件。完成81个年度矿产开发利用年度检查工作。完成建设项目压覆查询、备案8件。二是完成了第三轮矿产资源规划附图地理要素部分和大纲预审稿。三是积极与省、市国土资源部门协调，解决了全县20个煤矿产业结构调整转型升级启动矿区范围扩大后保护区调整工作。四是强化对私挖滥采的打击。把国土资源信息员、监督员和公安系统的信息员两股力量进行整合，提高发现的及时性和取缔力度。2016年以来，出动巡查车辆1120车次，出动巡查人员8580人次，制止私挖滥采27起、非法采砂5起，教育遣散非法开采人员159人次。

（4）地籍管理、不动产统一登记工作。一是严格按照《土地登记办法》有关规定，在对土地权属来源是否合法、界址是否清楚、权属有无争议、面积是否准确、提供资料是否齐全等事项认真审核的基础上，尽最大可能压缩办理时限，及时颁证。2016年，共计完成集体土地登记740宗，国有土地登记208宗；土地抵押登记14宗，抵押金额55128.95万元。二是完成了宅基地使用权地籍调查95000余宗。2015年度地籍变更完成遥感监测图斑共428个，总面积为2658.5亩，其中占耕地面积1528.26亩。三是全力推进不动产登记工作。如期完成了不动产登记局、不动产登记中心人员划转以及窗口设置、信息平台建设和不动产登记专网建设， 6月20日颁发了我县第一本《不动产权证书》，截至2016年12月底，全县共颁发《不动产权证书》781本，登记土地面积73.55万平方米，房屋面积11万平方米；颁发《不动产登记证明》240份，登记土地面积18.34万平方米，房产面积47.52万平方米，抵押金额5.26亿元。

（5）执法监察工作。一是加大动态巡查工作力度。2016年，共出动巡查车辆1120车次，出动巡查人员8580人次，制止私挖滥采行为27起，教育和遣散非法开采人员159人次。制止违法占地理石脚43起，强制拆除一家，查处非法采石采砂2起，非法挖鱼塘24个。二是加强与相关单位的联系，形成打击私挖滥采工作合力，使打击私挖滥采工作取得了实质性的进展。对《采矿许可证》过期且还没有领到新的《采矿许可证》的丹凤煤矿、削安煤矿和金鑫煤矿，函请县煤炭局、煤监局、安监局、公安局、供电有限责任公司、市场监管局、雄壁镇人民政府按各自职能职责予以监管，同时将处理情况上报县人民政府和市国土资源局。

（6）地灾防治工作。一是抓好地质灾害防治宣传。全年悬挂横幅4条、做板报5块、发放宣传资料3000余套。召开地质灾害群测群防培训会1期，参训人员200余人。二是抓好预警监测。对各隐患点按有关要求制订了应急预案，按每个地质灾害隐患点由各乡（镇、街道）聘用配备1－2名监测员的要求全县共配备监测人员99名。三是抓好治理工作。组织实施2015年立项的高良乡泥山村、龙庆乡拖落村和竹基镇上格木村3个地质灾害避险搬迁项目，目前正在进行房屋主体工程建设。四是强化排查巡查工作。由分管联系乡（镇、街道）国土所的局领导带队，对各乡（镇、街道）靠山靠崖农户住房、人口聚集区等地质灾害隐患进行拉网式排查，对排查出来的地质灾害隐患及时纳入监测范围进行动态监测。由于工作扎实，2016年被国土资源部表彰为地质灾害防治高标准“十有县”称号。

（7）矛盾纠纷调处工作。严格规范征地程序。严格执行补偿标准，未发生挤占、截留或挪用征地补偿费现象。完成了江召高速公路征地4267.15亩，及时兑付征地补偿费15002.68万元，确保被征地群众合法权益。“挂包帮”和“转走访”工作。对联系点丹凤街道大堵村委会认真开展第二轮回头看走访工作，对未脱贫的214户贫困户进行走访，按照“五个一批”精确制定《贫困户脱贫计划》和《精准扶贫脱贫措施痕迹管理表》，并于日前完成了产业扶贫资金兑现、建房补助年底发放，确保完成年底脱贫计划。

（8）测绘管理工作。一是完成了曲靖市GPS卫星连续运行可视参考站（网）及似大地水准面精化师宗基准站点的基础设施建设及设备安装调试工作。配合做好桥头堡建设1:1万基础地理空间资源建设项目“万副测图”工作。二是完成了师宗县第一次全国地理国情普查信息采集工作，并经省、市普查办验收合格，目前成果提交主要以地理国情、覆盖、解译样本和元数据库为主，暂未进行基本统计分析工作，待提交的数据成果通过国普办验收后进行基本统计分析，建立普查数据库。

（9）内部管理工作。一是加强党风廉政建设。层层签订党风廉政建设责任书，强化监督检查，确保党风廉政建设各项工作落到实处。坚决落实中央八项规定，持续开展作风整顿活动，进一步规范干部职工日常工作和生活中的各种行为，整体队伍形象有了明显的改观。二是加强政风行风建设，塑造优质服务形象。扎实开展“三严三实”、“忠诚干净担当”专题教育活动和“两个严禁”专项整治工作，教育引导广大党员干部自觉遵守党章，自觉执行党的路线方针政策。进一步修改和完善了领导班子议事规则和民主决策程序，并建立健全了抓落实的领导包挂、分片包干、责任到人的工作机制，严格执行责任追究制度、督查制度，做到敢问敢抓敢管，确保了各项工作有部署、有落实、有成效。坚持定期集中理论学习制度，组织党风廉政教育和反腐倡廉及相关培训。三是加强政府信息公开，树立良好社会形象。创办了季刊《师宗国土动态》，并通过邮寄的方式及时分送到县人大代表和政协委员手中。

（10）“狠抓落实年”活动。强化责任，以认真、专业、务实的作风，扎实开展“狠抓落实年”活动。一是完成推进天生桥水库工程前期工作，积极配合县水务局圆满完成了天生桥水库建设项目压覆矿产资源的审批工作。二是完成了葵山镇5个村土地整治项目工程，土地平整面积582.05公顷，现正在进行工程量复核和结算审计，争取年底前通过省国土资源厅验收。启动了高良纳非村农村土地整理等3个项目建设工作，预计2017年4月30日全面竣工并投入使用。三是做好汛前、汛中地质灾害排查巡查治理工作，做到一日一监测、一日一巡查、一日一记录。建立健全了防汛领导机构和工作机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为行政单位，即师宗县国土资源局全系统。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制83人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制5人），事业编制64人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员73人（含参公管理事业人员48人）。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

附表1
2016年收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：师宗县国土资源局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6818.78	一、一般公共服务	28	30
其中：政府性基金	2	4363.60	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	536.19
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	46.14
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38	4477.77
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45	1682.53
	19		十九、住房保障	46	46.14
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	68187.78	本年支出合计	51	68187.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	68187.78	合计	54	68187.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
2016年收入决算表
																公开02表
编制单位：师宗县国土资源局																单位：万元
项目							本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次	1	2			3		4	6		7			8
						合计	6818.78	6818.78
201						一般公共服务支出	30.00	30.00
20199						其他一般公共服务支出	30.00	30.00
2019999						其他一般公共服务支出	30.00	30.00
208						社会保障和就业支出	536.19	536.19
20803						财政对社会保险基金的补助	420.23	420.23
2080399						财政对其他社会保险基金的补助	420.23	420.23
20805						行政事业单位离退休	115.09	115.09
2080501						归口管理的行政单位离退休	115.09	115.09
20899						其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
2089901						其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
210						医疗卫生与计划生育支出	46.14	46.14
21005						医疗保障	46.14	46.14
2100501						行政单位医疗	46.14	46.14
212						城乡社区支出	4477.77	4477.77
21208						国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3239.83	3239.83
2120801						征地和拆迁补偿支出	743.83	743.83
2120802						土地开发支出	1254.00	1254.00
2120899						其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1242.00	1242.00
21212						新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1123.77	1123.77
2121201						耕地开发专项支出	31.70	31.70
2121203						土地整理支出	1092.07	1092.07
21299						其他城乡社区支出	114.18	114.18
2129999						其他城乡社区支出	114.18	114.18
220						国土海洋气象等支出	1682.53	1682.53
22001						国土资源事务	1682.53	1682.53
2200101						行政运行	832.53	832.53
2200106						土地资源利用与保护	500.00	500.00
2200111						地质灾害防治	50.00	50.00
2200114						地质矿产资源利用与保护	300.00	300.00
221						住房保障支出	46.14	46.14
22102						住房改革支出	46.14	46.14
2210201						住房公积金	46.14	46.14
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表3
2016年支出决算表
																	公开03表
编制单位：师宗县国土资源局																	单位：万元
项目									本年支出合计	基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类		款		项	栏次				1	2		3			4		5	6
					合计				6818.78	1020.78		5798.00
201					一般公共服务支出				30.00			30.00
20199					其他一般公共服务支出				30.00			30.00
2019999					其他一般公共服务支出				30.00			30.00
208					社会保障和就业支出				536.19	115.96		420.23
20803					财政对社会保险基金的补助				420.23			420.23
2080399					财政对其他社会保险基金的补助				420.23			420.23
20805					行政事业单位离退休				115.09	115.09
2080501					归口管理的行政单位离退休				115.09	115.09
20899					其他社会保障和就业支出				0.87	0.87
2089901					其他社会保障和就业支出				0.87	0.87
210					医疗卫生与计划生育支出				46.14	46.14
21005					医疗保障				46.14	46.14
2100501					行政单位医疗				46.14	46.14
212					城乡社区支出				4477.77			4477.77
21208					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				3239.83			3239.83
2120801					征地和拆迁补偿支出				743.83			743.83
2120802					土地开发支出				1254.00			1254.00
2120899					其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				1242.00			1242.00
21212					新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				1123.77			1123.77
2121201					耕地开发专项支出				31.70			31.70
2121203					土地整理支出				1092.07			1092.07
21299					其他城乡社区支出				114.18			114.18
2129999					其他城乡社区支出				114.18			114.18
220					国土海洋气象等支出				1682.53	812.53		870.00
22001					国土资源事务				1682.53	812.53		870.00
2200101					行政运行				832.53	812.53		20.00
2200106					土地资源利用与保护				500.00			500.00
2200111					地质灾害防治				50.00			50.00
2200114					地质矿产资源利用与保护				300.00			300.00
221					住房保障支出				46.14	46.14
22102					住房改革支出				46.14	46.14
2210201					住房公积金				46.14	46.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。																				1682.53	3239.83

附表4
2016年财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：师宗县国土资源局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2455.18	一、一般公共服务	30	30.00	30.0
二、政府性基金财政拨款	2	4363.60	二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	536.19	536.19
			九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.14	46.14
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40	4477.77	114.18	4362.60
	12		十二、农林水	41
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47	1682.53	1682.53
	19		十九、住房保障	48	46.14	46.14
本年收入合计	24	6818.78	本年支出合计	53	6818.78	2455.18	4363.60
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	6818.78	合计	58	6818.78	2455.18	4363.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
													公开05表
编制单位：师宗县国土资源局													单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计					2455.19	2455.19	1020.78	1434.40
201			一般公共服务支出					30.00	30.00		30.00
20199			其他一般公共服务支出					30.00	30.00		30.00
2019999			其他一般公共服务支出					30.00	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出					536.19	536.19	115.96	420.23
20803			财政对社会保险基金的补助					420.23	420.23		420.23
2080399			财政对其他社会保险基金的补助					420.23	420.23		420.23
20805			行政事业单位离退休					115.09	115.09	115.09
2080501			归口管理的行政单位离退休					115.09	115.09	115.09
20899			其他社会保障和就业支出					0.87	0.87	0.87
2089901			其他社会保障和就业支出					0.87	0.87	0.87
210			医疗卫生与计划生育支出					46.14	46.14	46.14
21005			医疗保障					46.14	46.14	46.14
2100501			行政单位医疗					46.14	46.14	46.14
212			城乡社区支出					114.17	114.17		114.17
21299			其他城乡社区支出					114.17	114.17		114.17
2129999			其他城乡社区支出					114.17	114.17		114.17
220			国土海洋气象等支出					1682.53	1682.53	812.53	870.00
22001			国土资源事务					1682.53	1682.53	812.53	870.00
2200101			行政运行					832.53	832.53	812.53	20.00
2200106			土地资源利用与保护					500.00	500.00		500.00
2200111			地质灾害防治					50.00	50.00		50.00
2200114			地质矿产资源利用与保护					300.00	300.00		300.00
221			住房保障支出					46.14	46.14	46.14
22102			住房改革支出					46.14	46.14	46.14
2210201			住房公积金					46.14	46.14	46.14
附表6
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表

编制单位：师宗县国土资源局									单位：元
人员经费				公用经费
科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301		工资福利支出	8,088,301.20	302	商品和服务支出	493,457.00	310	其他资本性支出	0.00
30101		基本工资	2,104,781.86	30201	办公费	83,663.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102		津贴补贴	3,511,255.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103		奖金	676,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104		其他社会保障缴费	470,100.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106		伙食补助费	0.00	30205	水费	13,026.00	31006	大型修缮	0.00
30107		绩效工资	0.00	30206	电费	37,073.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	21,500.94	31008	物资储备	0.00
30109		职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199		其他工资福利支出	1,325,364.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303		对个人和家庭的补助	1,626,009.92	30211	差旅费	63,252.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301		离休费	83,621.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302		退休费	1,062,986.92	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303		退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304		抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305		生活补助	4,300.00	30216	培训费	9,494.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306		救济费	0.00	30217	公务接待费	12,716.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307		医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308		助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309		奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310		生产补贴	0.00	30226	劳务费	31,381.23	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311		住房公积金	461,422.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312		提租补贴	0.00	30228	工会经费	37,300.00	30701	国内债务付息	0.00
30313		购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314		采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,950.00	399	其他支出	0.00
30315		物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	180,100.00	39906	赠与	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	13,680.00	30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			9,714,311.12	公用经费合计					493,457.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
	附表7
	2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										公开07表

编制单位：师宗县国土资源局																						单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入							本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计			基本支出	项目支出			合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																					项目支出结转	项目支出结余
																					项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0.00	0.00	0.00	43,635,950.00				0.00	43,635,950.00		43,635,950.00	0.00	43,635,950.00			0.00	0.00	0.00		0.00			类	款	项
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	43,635,950.00			0.00	43,635,950.00			43,635,950.00	0.00	43,635,950.00		0.00	0.00		0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	32,398,250.00			0.00	32,398,250.00			32,398,250.00	0.00	32,398,250.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	7,438,250.00			0.00	7,438,250.00			7,438,250.00	0.00	7,438,250.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	12,540,000.00			0.00	12,540,000.00			12,540,000.00	0.00	12,540,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	12,420,000.00			0.00	12,420,000.00			12,420,000.00	0.00	12,420,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	11,237,700.00			0.00	11,237,700.00			11,237,700.00	0.00	11,237,700.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2121201			耕地开发专项支出	0.00	0.00	0.00	317,000.00			0.00	317,000.00			317,000.00	0.00	317,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2121203			土地整理支出	0.00	0.00	0.00	10,920,700.00			0.00	10,920,700.00			10,920,700.00	0.00	10,920,700.00		0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8
2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：师宗县国土资源局			单位：万元
项目	行次	预算统计数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		30.33
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4		17.42
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6		17.42
3.公务接待费	7		12.91
（1）国内接待费	8		12.91
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	190
6.国内公务接待人次（人）	16	—	0.43
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	49.35
（一）行政单位	20	—	49.35
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年师宗县国土资源局决算总收入6818.78万元，其中：财政拨款收入6818.78万元，占总收入的100%，与上年13738.52万元对比减少6919.74万元，主要原因分析主要原因是减少了项目资金。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6818.78万元，其中：基本支出1020.78万元，占总支出的15％；项目支出5798万元，占总支出的85％；与上年对比基本支出增加31%,项目资金减少了56%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1020.78万元。与上年705.15万元对比增长31%,主要原因是人员工资制度改革工资增加。人员经费合计971.43万元，公用经费合计49.35万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障国土局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5798万元。与上年13033.37万元对比减少56%,主要原因为各年度实施的项目各有不同投资额是以项目为单位预算，年度之间有所差异。具体项目开支及开展工作情况为征地的拆迁补偿支出743.83万元、土地开发支出1254万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3239.83万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（土地收储前期开发支出）1242万元、土地整治项目支出1092.07万元、城乡社区支出4363.60万元，耕地开发专项支出（土地整治规划）31.70万，新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出1242万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出2455.18万元,占本年支出合计的36%。与上年5295.95万元对比减少54%,主要原因是减少了其他国土资源事务支出(土地收储前期开发支出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出536.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于离退休人员工资支出；

2.国土海洋气象支出1682.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。主要用于工资及日常运行、地质灾害防治、土地资源利用与保护（低丘缓坡综合开发支出），其他国土资源事务支出(土地收储前期开发支出）；

3.住房保障支出46.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金、购房补贴；

四、“三公”经费决算情况说明

师宗县国土资源局2016年财政拨款“三公”经费决算总额30.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.42万元，公务接待费支出12.91万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.01万元，减少支主要是认真贯彻落实中央八项规定、履行节约，另外财政管理体制改革方面加强国库集中支付制度改革，单位资金使用都是按计划使用，体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年没有发生因公出国（境）事务。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年师宗县国土资源局未发生购置公务用年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费17.48万元，比2015年决算增减少0.06万元，主要用于保障国土资源工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年师宗县国土资源局共执行国内公务接待190批次，4278人，接待费开支12.91万元；未发生国（境）外公务接待，公务接待费比2015年决算减少0.22万元，主要用于接待国土资源相关业务联系工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县国土资源局2016年机关运行经费支出49.35万元，与上年对比增加19.91万元,主要原因是机关运行经费是按单位人数预算并执行，年度间人员变动引起增加。

（2）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

师宗县国土资源局

2017年8月28日