师宗县地方海事处2016年部门决算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能；
1、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。
2、负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、 登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理工作。
3、负责船员管理相关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
4、负责港口、码头、水运的行业管理。
（二）内设机构
根据上述职责，师宗县地方海事处设6个内设机构。
（三）人员构成情况
师宗县地方海事处实有编制数7，其中：专技4人、工勤3人。
二、收入决算情况说明
2016年师宗县地方海事处总收入：56.64万元，其中：基本支出拨款收入51.64万元，占总收入的91%；项目支出拨款收入5万元，占总收入的9%；与上年对比下图。
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年代 |
海事管理
|
住房公积金 |
医疗保险 |
工伤保险 |
项目经费（水运安全监督经费 |
|
2015年 |
569677.32 |
29766.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2016年 |
438834.28 |
38305.00 |
38287.2 |
887.7 |
50000.00 |
变动原因为：2016年师宗县地方海事处收入：56.64万元，2015年师宗县地方海事处收入、：59.94万元，较2015年减少3.3万元，因为2015年水位涨幅不定，为确保全县水运安全稳定，投入人力物力较多，并且2015年7月人员工资大幅调增。2016年预算执行过程中调减预算数：24，080.8元，其中：人员经费调减：23418.72元、工伤保险：644.3元、医疗保险：17.8元。调增预算数：83元，（其中：住房公积金：83元）。因为年初预算的奖励性绩效工资59，700.00元未在2016年执行，所以虽然2016年多次调整工资都是占用年初预算的奖励性绩效工资数。
三、支出决算情况说明
2016年部门决算总支出56.64万元，其中：基本支出51.64万元，占总支出的91%；项目支出5万元，占总支出的9%；；与上年对比下图。
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年代 |
海事管理
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住房公积金 |
医疗保险 |
工伤保险 |
项目经费（水运安全监督经费 |
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2015年 |
569677.32 |
29766.00 |
0 |
0 |
0 |
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2016年 |
438834.28 |
38305.00 |
38287.2 |
887.7 |
50000.00 |
变动原因为：2016年师宗县地方海事处支出：56.64万元，2015年师宗县地方海事处、支出：59.94万元，较2015年减少3.3万元，因为2015年水位涨幅不定，为确保全县水运安全稳定，投入人力物力较多，并且2015年7月人员工资大幅调增。2016年预算执行过程中调减预算数：24，080.8元，其中：人员经费调减：23418.72元、工伤保险：644.3元、医疗保险：17.8元。调增预算数：83元，（其中：住房公积金：83元）。因为年初预算的奖励性绩效工资59，700.00元未在2016年执行，所以虽然2016年多次调整工资都是占用年初预算的奖励性绩效工资数。
（一）基本支出情况
2016年用于保障单位机构正常运转的人员及日常公用支出51.64万元。与上年59.93万元对比减少8.29万元，主要原因是2016年奖励性绩效工资59，700.00元未在2016年执行，虽然2016年多次调整工资及增加了医疗卫生与计划生育支出都是占用年初预算的奖励性绩效工资数。2015年59.93万元含水运安全监督经费5万元。
（二）项目支出情况
2016年用于水运安全监督工作的经费支出5万元。与上年0万元对比增加5万元，主要原因是2015年水运安全监督经费未在项目经费决算并在单位基本支出决算。
四、“三公”支出情况说明
师宗县地方海事处2016年财政拨款“三公”经费支出总额2.94万元，其中，公务用车运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出0.44万元。
“三公”经费支出情况：上下年对比。如下表
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年 度 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
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2015年 |
25，000.00 |
5,600.00 |
30,600.00 |
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2016年 |
25，000.00 |
4，380.00 |
29，380.00 |
||
师宗县地方海事处2016年“三公”经费总额：29，380.00元，其中：公务用车运行维护费：25,000.00元，公务接待费：4，380.00元，2016年公务用车运行维护费：25,000.00元与年初预算一至，2016年公务接待费比年初预算少0.56万元。2016年公务接待费：4，380.00元比2015年减少1，220.00元，2016年公务用车运行维护费：25,000.00元与2015年一至，因为2016年本单位公务用车使用年代长达16年，车况老化，经常深入一线检查水云安全，修理平率较高。2016年师宗县地方海事处在职在编7人，人均公务接待支出626.00元。没有超指标。
（一）因公出国（境）费
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费2.5万元，与上年相等，主要用于保障水运安全检查执法公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年公务接待13批次，88人次，接待费开支4380.00元；公务接待费比上年5600.00元减少1220.00元，主要用于接待上级有关部门检查指导我县水运安全工作产生的费用。
师宗县地方海事处
2017年8月25
附件（点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
8、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表