师宗县地方公路管理段2016年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能；

1、主要职能

师宗县地方公路管理段主要职能是：负责全县农村公路的修建、管理与养护工作。

2、机构情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门编制人数14人，在职人数15人，（其中：公交出租管理所有2人9月至12月经费在地方公路管理段核算），退休人数14人。财政全供养29人。

（二）人员构成情况

师宗县地方公路管理段是师宗县交通运输局下属股所级公益一类事业单位，经费为财政全额拨款。师宗县地方公路管理段核编13人，在职15人。其中管理岗位2人，在岗2人，工勤岗位3人，在岗3人，专技岗位10人，在岗10人。实有车辆编制一辆，实有车辆壹辆。

二、收入决算情况说明

2016年财政拨款收入181.27万元，2015年财政拨款收入229.58万元，2016年预算安排比2015年减少48.31万元，是因为2016年有13人从公路管理段分到路政管理大队。

三、支出决算情况说明2016年财政拨款支出181.27万元，2015年财政拨款支出229.58万元，2016年预算安排支出比2015年减少48.31万元，是因为2016年有13人从公路管理段分到路政管理大队

四、“三公”支出情况说明

师宗县地方公路管理段2016年财政拨款“三公”经费支出总额1.58万元，其中，公务用车运行维护费支出1.52万元，公务接待费支出0.06万元。2016年本单位公务用车车况比2015年稍好。2016年师宗县地方公路管理段在职15人，公务接待费610元。没有超指标。

（一）因公出国（境）情况

师宗县地方公路管理段2016年没有因公出国（境）人员

（二）公务用车保有量1辆，全年运行维护费15166.7元，平均每辆15166.7元，比上年支出减少9833.30元，主要原因是016年本单位公务用车车况比2015年稍好

（三）公务接待费支出610元，2016年师宗县地方公路管理段在职15人，公务接待费610元。没有超指标。

五、重要事项及相关口径情况说明

师宗县地方公路管理段收支决算数比预算数多170,563.46元，其中：（退休人员工资调增90，527.36元，在职人员工资调增61，727.7元，遗嘱补助人员工资调增1419.2元，医疗保险调增：8691.2，住房公积金调增8198元），是因为2016年多次调工资，2016年9月又有2人调入。

支出181.27万元，占本年支出合计的100%。2016年师宗县地方公路管理段决算总支出181.27万元，其中:（工资福利支出：88.63万元，日常公用经费支出：17.32万元，对个人和家庭的补助支出：75.32万元）。工资福利支出中的其他工资福利支出0.69万元是地方公路管理段遗嘱补助人员工资。

师宗县地方公路管理段年末收支结转平衡，无结余。没有项目经费。2016年、2015年资产变动情况：2015年固定资产是：2,227,505.8元。2016年固定资产是：2,028,265.8元，主要是2016年5月按照《师宗县财政局关于开展2016年全县行政事业单位国有资产清查工作的通知》（师财资[2016]5号的要求，对本单位固定资产进行了一次彻底的清理盘点，经清理，盘盈固定资产：90,760.00元，报废固定资产：290,000.00元。师宗县地方公路管理段资产目前已全部入账，未存在账外资产。

附件（点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表