师宗县安全生产监督管理局2016年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能；

师宗县安全生产监督管理局其主要职责是：县安监局主要工作职能分为综合协调和直接监管两大块。一是履行县安委会办公室工作职能，综合协调监管全县的安全生产工作；二是履行非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸（冶金）等行业的安全监管职能，并对上述行业具有行政执法主体资格，主要负责直接监管行业各生产、经营单位安全生产许可前置审查、报批，编制安全监管工作计划、专项整治方案，组织从业人员安全知识教育和技能培训，督促企业落实安全生产“三项经济”政策，适时组织开展安全检查和专项整治，督促企业排查治理安全隐患。

（二）人员构成情况

师宗县安监局2002年9月成立，2005年升格为县政府工作部门，正科级，内设办公室(加挂县安委办牌子)、危险化学品安全监管股、烟花爆竹监管股、非煤矿山安全监管股、宣传教育培训股、职业卫生监管股、综合股、应急中心等7个职能股室。有行政编制9名，工勤编制1名，2014年10名，2016年无变化。安全生产执法监察大队，事业单位，正股级，人员编制15名。2015年无增减变化。机构人员当年变动情况及原因。

师宗县安全生产监督管理局在职在编人员9人，2016年2月单位职工黄菊珍病逝。师宗县安全生产执法监察大队在职在编人员15人，上年末14人，2016年7月从高良林业站工作调动1人。

     二、收入决算情况说明

2016年师宗县安全生产监督管理局决算财政拨款收入389.55万元，其中一般公共财政拨款收入389.55万元比上年同比增加13.36%，无政府性基金。差异原因是调节上年结余。

      三、支出决算情况说明

     2016年师宗县安全生产监督管理局决算财政拨款支出408.18万元，比上年增加3.54%，其中按支出性质支出基本支出405.69万元，比上年增加42.45%，项目支出2.5万元，比上年减少-97.72%；按支出经济分类工资和福利支出158.44万元，比上年增加18.06%，商品和服务支出128.74万元,比上年减少27.91%，对个人和家庭的补助116.53万元，比上年增加45.51%，基本建设支出4.47万元，比上年增加。差异原因主要是经费增加和科室调节等原因。

       四、“三公”支出情况说明

“三公”经费2016年总额12.0686万元，其中：公务接待费6.7577万元；公务用车运行维护费5.3109万元。三公经费比上年减少0.1011万元，公务用车运行维护费年初预算数5万元，2016年比预算数增加了0.3109万元，是由于安全监管任务加重，安全监管执法执勤车几乎每天都在企业巡查，造成公务用车运行维护费比预算数有所增加。公务接待费预算数为7万元，2016年比2015年增加0.2101万元，今年以来我局请市级、省级专家到企业排查安全隐患，非煤矿山转型升级等任务加重，造成公务接待费费有所增加。

五、重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年我局机关运行经费130.717317万元，2015年机关运行经费70.513824万元，今年比上年增加60.203494万元，变动原因是因为随着安全监管任务越来越重，执法大队几乎每周都到企业进行执法检查，复查，政府购买专家服务，请专家到企业进行隐患排查，非煤矿山转型升级等，造成今年机关运行经费比上年有所增加。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                          师宗县安全生产监督管理局

                          二0一七年八月二十九日 

附件（点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
8、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表