师宗县政协2016年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能；

师宗县政协下设结构分别为：办公室、经科委、提案委、民宗委、人资委、文史委。

其主要职能是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：

（1）政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

(2)民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

（3）参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

（4）贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（5）做好县委和市政协布置安排的工作及政府委托的工作。

（2）      人员构成情况

县政协2016年初在职人员29人，年中调入4人，调出3人，退休2人，净减1人，故年末在职人员为28人，聘用人员5人。

县政协2016年初离退休人员为15人，增加退休2人、故期末退休17人。

2、      收入决算情况说明

2016年度县政协收入总合计为7,413,630.71元，较上年5717714.76元比较，增加1,695,915.95元，增加29.66%。其中：1、行政运行：2016年4016092.41元，比2015年3311468.42元增加704623.99元，增加的原因是在职人员工资制度改革，工资标准调整、公车改革等。2、政协会议：2016年816800.00元，比2015年526200.00元增加290600元，增加原因是2016年经县委、县政府批准增加一次政协会议。3、委员视察：2016年450000.00元与2015年一致。4、医疗卫生支出198821.00元，比2015年增加198821.00元,原因是2015年医疗保险由财政统一划拨到医疗保险结构；5、归口管理的行政单位离退休：2016年1,094,077.69元，比2015年1167442.74元减少73365.05元，原因是2016年政协有2名离休人员死亡，年中增加2名退休人员，退休人员工资，离退休人员工资进行了调整。6、住房改革支出：2016年216,473.06元，比2015年162603.60元增加53869.46元，其增加原因是两个人退休领取一次性住房补贴及住房公积金标准提高。7、其他政协事务支出：2016年比2015年减少10万元，其原因是2015年有专项经费10万元。

（1）2016年各项收入占总收入的比重。

（2）2015年各项收入占总收入的比重。

3、      支出决算情况说明

2016年度县政协支出总合计为7,413,630.71元，较上年5717714.76元比较，增加1,695,915.95元，增加29.66%。其中：1、行政运行：2016年4016092.41元，比2015年3311468.42元增加704623.99元，增加的原因是在职人员工资制度改革，工资标准调整、公车改革等。2、政协会议：2016年816800.00元，比2015年526200.00元增加290600元，增加原因是2016年经县委、县政府批准增加一次政协会议。3、委员视察：2016年450000.00元与2015年一致。4、医疗卫生支出198821.00元，比2015年增加198821.00元,原因是2015年医疗保险由财政统一划拨到医疗保险结构；5、归口管理的行政单位离退休：2016年1,094,077.69元，比2015年1167442.74元减少73365.05元，原因是2016年政协有2名离休人员死亡，年中增加2名退休人员，退休人员工资，离退休人员工资进行了调整。6、住房改革支出：2016年216,473.06元，比2015年162603.60元增加53869.46元，其增加原因是两个人退休领取一次性住房补贴及住房公积金标准提高。7、其他政协事务支出：2016年比2015年减少10万元，其原因是2015年有专项经费10万元。

（1）2016年各项支出占总支出的比重

（2）2015年各项支出占总支出的比重

四、“三公”支出情况说明（要求：文字说明，上下年对比，增加减少原因）1）“三公”经费支出情况

政协2016年公务接待费148202.70元，比上年152813元减少4610.30元。公务用车运行维护费184738.79元，比上年245358.53元减少60619.74元，公务用车保有量6辆，全年运行维护费245358.53元，平均每辆40893.09元，比上年支出减少60619.74元。我单位今年”三公“经费有所下降，主要是控制公务接待费用，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；另外就是公车改革，车辆运行费用明显降低。

（2）      会议费支出情况

2016年县政协2016年会议费816800元，比上年526200元增加290600元，增加原因主要是2016年经县委、县政府批准增加一次政协会议，此次会议有选举任务等，增加会议费290600元。

五、重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    2016本单位机关运行经费2,949,668.17元，其中：办公费557,228.60元，印刷费158,016.00元，邮电费32,566.37元，差旅费136,108.93元，维护费3,634.00元，会议费513,509.30元，培训费47530.5元，公务接待费148,202.70元，劳务费30400元，福利费41,162.10，工会费53,483.80元，公务用车运行维护费184,738.79元，公务交通补贴91,700.00元，其他商品和服务支出951,387.08元。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件（点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会

                       2017年8月29日