师宗县人民代表大会常务委员会2016年度

部门决算公开情况说明

 

一、单位基本情况

（一）、部门职能： 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉、意见和控告；根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定任免地方国家机关领导人员，决定撤销地方国家机关个别领导人员；联系在本行政区域内的省、市人大代表和县人大代表，组织代表活动、开展代表工作，督促“一府两院”及有关部门办理人民代表大会提出的议案、建议、批评和意见，承办人民代表的来信来访；领导县、乡两级人大换届选举委员会进行县、乡两级人大换届选举工作；办理省、市人大常委会交办的征求法律、法规草案意见和法律、法规修改意见工作；决定授予地方的荣誉称号；督促法制宣传教育工作，推进依法治县；指导本行政区域内的乡镇人大主席团开展工作；完成省、市人大常委会和县委交办的其它任务。

（二）机构情况

师宗县人大常委会为独立核算单位，内设7委1室，2016年没有机构增减变动。

（三）人员情况，单位有在职职工31人，其中，工勤人员5人，公务员26人(未登记1人)；离退休人员29人，其中离休1人，退休28人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年财政年初下达预算8,031,242.00元，全年财政拨款收入11,815,520.35元，全年支出11,815,520.35元，年末无结余。

 

单位：元

年初预算数	调整预算数	决算数
8,031,242.00	11,815,520.35	11,815,520.35

 

 

作饼状图如下：

 

（二）收入支出预算执行情况

2016年师宗县人大常委会一般预算拨款收入11,815,520.35元，比上年6,514,171.79元增5,301,348.56元，增81.38%；本年支出11,815,520.35元，比上年6,514,171.79元增5,301,348.56元，增81.38%,增支的主要原因是单位在职、退休人员改革性补贴调高，在职人员公务用车改革补贴的发放等人员经费的调整;另外是县乡人大换届选举各项工作经费的开支，导致今年的收支比上年增了81.38%。下面就2016年支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因作如下说明：

 

 

 

 

按支出性质分类如下：

                                            单位:元

按支出性质分类	支出数
一、基本支出	6,037,020.35
人员经费	4,917,194.07
日常公用经费	1,119,826.28
二、项目支出	5,778,500.00
基本建设类项目
行政事业类项目	5,778,500.00
四、经营支出
本年支出合计	11,815,520.35

作饼状图如下：

 

按经济分类如下：

                                           单位:元

支出经济分类	支出数
工资福利支出	2,806,943.62
商品和服务支出	4,880,236.28
对个人和家庭的补助	2,261,210.45
对企事业单位的补贴
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出	1,867,130.00
支出合计	11,815,520.35

作柱状图如下：

 

 

部门决算收入构成与上年对比情况表：

		单位：元
收入项目	2015年收入	2016年收入
合计	6,514,171.79	11,815,520.35
一、财政拨款收入	6,514,171.79	11,815,520.35
其中：政府性基金
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入

作柱状图如下：

支出按功能分类上下年对比情况：

单位:元

支出功能分类	2015年决算数	2016年决算数
一、行政运行	3,517,261.58	4,396,033.13
二、一般行政管理事务	110,000.00
三.人大会议	547,600.00	1,842,400.00
四.代表工作	420,000.00	420,000.00
五、人大信访工作	50,000.00	50,000.00
六、其他人大事务支出	200,000.00	2,900,000.00
七、社会保障和就业支出	1,504025.70	1,785,836.62
八．医疗卫生和计划生育支出		210,356.60
九．住房改革支出	165,284.51	210,894.00
本年支出合计	6,514,171.79	11,815,520.35

作柱状图如下：

“三公”经费上下年对比：

                                              单位:元

“三公”经费	2015年支出数	2016年支出数
公务接待费	152,330.20	128,804.10
公务用车购置费
公务用车维护费	411,369.96	359,967.00
支出合计	563,700.16	488,771.10

 

作柱状图如下：

为进一步加强“三公”经费管理工作，降低行政成本，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》，结合我县实际，师宗县拟定了《师宗县党政机关公务接待管理办法》、《师宗县行政事业单位差旅费管理办法》《师宗县党政机关公务用车厉行节约实施办法》三个暂行办法，我单位严格按照上述办法贯彻执行，确保“三公”开支得到有效控制，现将2016年“三公”经费预算执行情况作如下说明：

1、公务接待费用

　　2016年公务接待费为128，804.10元，比上年152，330.20元减少23，526.10元。

　　2、公务用车购置和运行费用

2016年公务用车运行维护费359，967.00元，比上年411，369.96元减少51，402.96元。

我单位今年”三公“经费有所下降，主要是控制公务接待费用，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；另外就是公车改革，车辆运行费用明显降低。

　2016年的财政决算工作在县财政局的指导下已全面完成，年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。在经费相当紧张的情况下，既保证单位一系列业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

 

 

附件(点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

 

 

                师宗县人民代表大会常务委员会

                       2017年8月28日

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