中共师宗县委、师宗县人民政府接待处2016年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能；

1．机构情况

接待处机构性质为全额拨款事业单位，为独立预算单位，内设办公室、接待科、财务科3个内设科室，并负责周转房的日常管理。

2．主要职能

接待处的主要职能职责：负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；负责周转房的日常运转管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

接待处核定全额拨款事业编制6个，年末实有在职人员6人，比上年增加1名调入人员。本年新增聘用人员3人，其中：周转房厨房工作人员1人，接待处办公室2人。合计人数为9人。

2、      收入决算情况说明

2016年共收到财政预算拨款收入216.73万元，与上年度232.37万元相比减少15.65万元，减少6.73%。主要原因是财政减少接待经费拨款。

3、      支出决算情况说明

本年支出223.72万元，与上年度265.89万元相比减少41.66万元，减少15.7%。主要原因一是本年度接待经费调减，项目支出相应减少导致支出减少；二是减少周转房装修支出导致支出总体减少。

收入支出上下年对比情况如下图所示：

四、“三公”支出情况说明（要求：文字说明，上下年对比，增加减少原因）

本年度“三公”经费总额148.48万元，与上年度174.08万元相比减少25.60万元，同比下降14.7%。其中：

（一）因公出国（境）情况

2016年本单位没有因公出国（境）情况

（二）公务用车保有量1辆，全年运行维护费4.37万元，比上年3.62万元相比增加0.75万元，同比增加20.7%，主要原因是本年度开展脱贫攻坚、扶贫挂联驻村工作，下乡接待及开展扶贫挂联工作次数比上年度大幅增加导致公车运行维护费比上年有所增加。

（三）公务接待费支出144.11万元，招待500余批次，9800余人次，比上年170.46万元相比支出减少26.35万元，主要原因是县委、县政府认真贯彻落实中央八项规定、省六条禁令，接待处严格执行中央、省、市关于公务接待的一系列规定，严格控制接待经费支出，大大节约了接待经费。

五、重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度接待处机关运行经费26.36万元，与上年58.66万元相比减少32.30万元，减资主要原因是2015年周转房装修，2016年没有此项支出导致机关运行经费下降。

（2）      相关口径说明

2016年度基本支出73.72万元，其中：人员经费47.36万元，日常公用经费26.36万元。工资福利支出36.64万元、商品和服务支出23.96万元、对个人和家庭的补助支出10.72万元、其他资本性支出2.40万元。

基本支出如下图所示：

中共师宗县委

接待处

师宗县人民政府

                           2017年8月30

 附件（点击下载）：

1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
8、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表