师宗县文学艺术界联合会2016年

部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能；师宗县文学艺术界联合会的主要职能是：1、协调、联络、指导县文联下属各协会工作，并积极为广大会员服务；2、正确贯彻执行党的文学路线、方针、政策，不断提高广大文艺工作者的思想水平和政治觉悟。3、积极发现和培养文艺人才，造就一批适应社会发展需要的文艺队伍；4、采取多种形式提高文艺工作者的文化修养和创作水平，鼓励多出作品，出优秀作品，为广大人民群众提供积极向上的精神食粮；5、组织文艺工作者深入生活生产，努力为经济建设和社会发展服务；6、重视培养青少年、中青年文艺工作者，促进文化交流；7、加强阵地建设，继续办好《南丹山》杂志；8、围绕县委、县政府的中心工作，积极完成上级交办的各项工作。

（二）人员构成情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；离退休人员1人，其中：退休1人。

二、收入决算情况说明

2016年师宗县文学艺术界联合会决算总收入66.25万元，其中：财政拨款收入66.25万元，占总收入的100%;

部门决算总支出66.25万元，其中：基本支出37.25万元，占总支出的56.23％；项目支出29万元，占总支出的43.77%。

（1）      基本支出情况。2016年用于保障机构正常运转的日常支出37.25万元。与上年对比,比上年减少支出17.5万元，减少比率是31.96%。减少的主要原因是年初专项经费支出的项目纳入项目支出。

（二）项目支出情况。本年度项目性支出29万元，比上年支出增加19万元，其主要原因是年初专项经费19万全部纳入项目支出。

三、支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出66.25万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加支出1.5万元，增加比率是2.32%。按支出功能分类全部用于一般公共服务支出，主要用于人员经费支出33.53万元，日常公用经费支出3.72万元，项目支出29万元。

四、“三公”支出情况说明

（一）上年及本年度内无因公出国（境）情况。

（二）公务用车1至9月份保有量1辆，运行维护费21611.00元，平均每辆2401.22元，比上年支出减少3393.51元，主要原因是车辆老旧运行维护费增加，但9月份后上缴封存。

（三）公务接待费支出9194.00元，招待26批，225人，比上年支出减少2804.00元，主要原因是公务接待次数及人数减少。

五、重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

       师宗县文学艺术界联合会

        二〇一七年八月二十九日

附件（点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

8、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表