师宗县文化体育广播电视旅游局

2016年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能；

1.机构设置

局机关设15个内设机构（正股级）。机构人员数编制数22名。实有人数22人，下设1个参公管理的事业单位-文化市场稽查队（副科级），7个事业单位（文化馆、图书馆、博物馆、电影管理站、凤凰谷风景区管理所、广电服务中心、体育服务指导中心）。

2.主要职能。

（1）贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育、广播电影电视、旅游管理的方针政策和法律法规；拟订文化艺术、新闻出版、体育、广播电影电视、旅游发展的政策和规章并组织实施。

（2）拟订全县文化体育、新闻出版事业和文化体育、新闻出版、动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施，推进文化体育、新闻出版、动漫和网络游戏产业发展，加强著作权保护工作；拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物事业；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的研究、传承普及工作。

（3）拟订全县广播电影电视宣传和事业发展规划，领导和管理全县广播电视宣传工作，指导全县广播电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。加强对广播电影电视宣传工作的领导，审定其在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视宣传报道。

（4）编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划；拟定国内外旅游市场开发计划并组织实施，组织和协调旅游宣传促销活动，负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作，组织开展旅游节庆活动；指导直属单位、旅游行业协会工作；指导乡（镇）和涉旅企业的旅游工作；研究旅游投资方向，引导旅游业社会投资和招商引资工作。

（5）统筹规划、指导、协调全县文体广电旅游产业发展规划，引导公共文化艺术、体育、广播电影电视、旅游产品生产。组织推进文化体育广播电影电视领域的公共服务，组织实施文体广电事业的重大工程；组织开展全县文体广电旅游资源的调查、开发与保护，推进全县文体广电旅游产业综合发展与改革。

（6）负责文化艺术、新闻出版、体育工作、广播电影电视、旅游行业监管。负责文化体育、广播电视、新闻出版市场行政综合执法。组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；对互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作；负责全县地面卫星接收设施的管理工作，对辖区内广电行业活动实施检查监督和违法违章案件的查处；规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益，受理旅游投诉；监督检查各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特色旅游项目的设施标准和服务标准的落实情况。

（7）指导全县重点文化、体育、广播电影电视、旅游设施建设和基层文化艺术、体育、广播电影电视、旅游设施建设。指导、管理社会文化体育事业，指导图书、文化、体育和基层文化体育事业建设；指导艺术创作与生产，推动各门类文化艺术的发展；指导全县特别是扶助少数民族和边远贫困地区广播电影电视建设和发展；指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设；指导旅游区域、景区（点）旅游度假区的规划开发建设；负责全县旅游开发建设项目的管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其他开发建设资金。

（8）管理全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、旅游事业；归口管理全县性重大文化艺术、体育活动；管理全县新闻出版、著作权事业；审核报批全县新闻出版行业管理项目；审核外来旅游机构、旅行社在我县市场准入资格；组织旅游从业人员的考试和队伍建设。

（9）监管全县广播电影电视节目传输和安全播出；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；承办辖区内广播电视台、站（网）、卫星地面接收设施设立或撤销的审查报批工作。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、乡镇广播电视站、企事业单位及农村集镇有线广播电视站（网）的设立审核、报批及业务监管工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。

（10）指导、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织参加市运会比赛，承办和协办省内、市内重大体育竞赛；组织开展全县综合性体育运动会。

（11）推进文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、旅游公共服务领域的体制改革；推动文化体育、广播电影电视、旅游多元化服务体系建设。

（12）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（2）      人员构成情况

共有编制数91个（其中：公务员编制24个，参公7人，事业编制数60人），实有在职人员79人（其中：公务员20人，参公管理事业人员6人，事业人员53人），离退休人员24人。2013年由于文工团撤并，编制手册已变更，预算人员执行没变，按科目执行情况如下：

（1）2070101文体行政运行编制24人，实有20人；2015年实有人数22人，变动原因为：在职转退休一人，死亡一人；

（2）2070112文化市场管理（参公管理的事业单位）-文化市场稽查队，编制7人，2016年实有6人；

（3）2070404  广电编制16人，实有16人；

（4）2070406 电影编制3人，实有 2人；2015年实有人数3人，变动原因为：在职转退休1人；

（5）2160501旅游行政运行编制3人，实有3人；

（6）2070104 图书馆7人编制7人，实有7人；

（7）2080502博物馆编制5人，实有4人；

（8）2070301群众体育管理中心编制4人，实有4人；2015年编制数3人，实有人数3人，变动原因为：2016年新增编制数一人，新考入人员1人；

（9）207109文化馆编制18人，实有17人；2015年实有人数18人，变动原因为2016年在职转退休1人；

（10）2080502 离退休2016年24人，2015年22人，变动原因为在只转退休人员2人，死亡1人。

2、      收入决算情况说明（要求：文字说明，有上下年对比，增加减少原因）

2015年收入合计21058530.38元。2016年收入合计20205935.47元，其中财政拨款收入17992833.15元，其他收入2213102.32元。财政拨款收入占总收入的90%，其他收入占总收入的10%。比2015年减少852594.91元。减少原因为部分项目实施完工，项目资金收入减少。

3、      支出决算情况说明（要求：文字说明，上下年对比，增加减少原因）

2015年支出合计18485986.87元，2016年支出合计23353820.34元，其中：基本支出13526047.34元，项目支出9827773.00元，比2015年增加4867833.47元，增加原因为：2015年部分项目未实施完工，导致2015年年末结余5227705.00元，并于2016年实施完工。致使2016年支出增加。

四、“三公”支出情况说明（要求：文字说明，上下年对比，增加减少原因）

2015年“三公”经费合计267775.20元，其中公务用车运行维护费206867.20元，公务接待费60908.00元。2016年“三公”经费合计222377.33，其中公务用车运行维护费180801.33元，公务接待费41576.00元。比2015年减少45397.87，其中公务用车运行费减少26065.87，公务接待费用减少19332.00。我单位严格控制“三公”经费支出，严格按照相关政策执行，减少我单位“三公”经费支出。

（1）      因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

（2）      公务用车保有量8辆，全年运行维护费180801.33元，平均每辆22600.17元，比上年支出减少26065.87元，主要原因是公车改革，我单位车辆减少。

（三）公务接待费支出41576.00元，招待52批，655人，比上年支出减少19332.00元，主要原因是我单位控制公务接待范围、严格按照师政办相关文件要求执行，控制三公经费支出。

五、重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2016年机关运行经费支出合计3697353.00元，主要用于我单位水电费、办公用品购买、资料印刷费、差旅费等日常开支，保证各项工作正常运转。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

         师宗县文化体育广播电视旅游局

               2017年8月18日
附件（点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表