师宗县地震局2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

师宗县地震局为县政府直属事业单位，机构规格正科级，内设办公室、宣传教育科、监测预报科、震害防御科、应急救援科5个科室，主要职能：

1.在县委、县政府的直接领导和上级地震主管部门的指导下，认真履行和依法开展全县防震减灾的行政管理和业务技术工作，当好政府的参谋助手，认真完成全县防震减灾各项工作任务。

2.开展地震监测、预报和地震科研工作，提出地震预报意见和对策建议，不断提高地震监测能力和地震预报水平。

3.广泛深入地开展防震减灾法律法规和地震科普知识的宣传工作，不断增强全县广大干部和人民群众的防震减灾意识和能力。

4.依法管理本县区域内震害防御工作，采取工程性预防措施，负责向县政府和上级地震工作主管部门速报震情灾情开展地震灾害的预测，参与地震灾害损失的调查评估和恢复重建工作。

5.认真履行县政府防震减灾领导小组办公室的职责。

6.组织编制本县防震减灾事业发展的中长期规划，制定年度工作计划，并组织实施。

7.承担县级领导机关和上级工作主管部门布置的其他工作任务，参与和配合其它单位的有关工作。

（二）人员构成情况

年末核定财政全额拨款事业编制6名，实有人员6名（其中：管理岗4人，专业技术岗2人）。

二、收入决算情况说明

2016年师宗县地震局决算总收入760882.89元，其中：财政拨款收入760882.89元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入中：社会保障和就业收入540元，医疗卫生与计划生育收入29794.2元，国土和海洋气象等支出收入701010.69元，住房保障支出收入29538元。与2015年决算对比，增加了54.2%，与年初预算收入差异率为7.67%，主要原因是：2016年3月和7月份两次工资调整，我单位新增1个编制，5月份从扶贫办调入1人，导致工资福利支出经费增加；2015年，我单位无项目支出，2016年观测井项目开始施工，增加了项目经费支出。

三、支出决算情况说明

部门决算总支出638216.49元，其中：基本支出554089.99元，占总支出的87％，项目支出84126.5元，占总支出的13％。基本支出中人员经费支出379877.39元，占基本支出的69％；日常公用经费支出174212.6，占基本支出的31％。2016年支出决算较2015年增长了32.9%，主要是增加了项目支出和人员经费支出。年末结转和结余资金为135873.5元，其中项目经费结转115873.5，工作经费结转资金20000元。资金结转主要原因是地震观测井项目室外道路与地下管道设施建设年底才开工，未建设完成，导致项目资金结转。

支出按经济分类科目分析：

（1）工资福利支出338144.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的53%，主要用于单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金和其他社会保障缴费的支出。

（2）商品和服务支出159642.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的25%，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及劳务费。培训费支出情况：培训费支出32577元，比上年决算数减幅29.59%。

（3）对个人和家庭的补助支出41732.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%，主要用于住房公积金、购房补贴和医疗费的支出。

（4）其他资本性支出14570元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，主要用于震情会商与应急响应技术系统办公设备购置。

（5）基本建设支出84126.5元，用于师宗县地下流体观测站建设项目征地费用支出。

四、“三公”经费决算情况说明

师宗县地震局2016年财政拨款“三公”经费决算总额34548.09元，与2015年决算相比，减少了43478.01元。

（一）因公出国（境）情况

2016年我单位无因公出国（境）情况

（二）公务用车保有量1辆，全年运行维护费11955.09元，比上年支出减少40239.01元，主要是因为2016年无公务车维修费用支出。

（三）公务接待费支出22593元，接待50批次，220人，比2015年减少3239元。主要用于接待上级部门检查工作以及观测井选址建设勘察工作等产生的费用。

                                 师宗县地震局

                              2017年8月21日