师宗县工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明目录

第一部师宗县工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、预算收支增减变化情况说明

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分师宗县工业园区管理委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县工业园区管理委员会

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2、负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3、会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4、维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5、按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6、建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7、指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8、贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9、坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）机构设置情况

师宗工业园区管委会为全额拨款事业单位，工业园区内设机构办公室、投资服务局、招商引资局，规划建设局、投融资办公室、土地收储办公室、统计办公室、法律事务办。

（三）重点工作概述

2017年是全省工业园区全面转型升级的推进之年，工业园区在凝炼和继承去年“狠抓落实年”活动成功经验的基础上，以重点工作为靶心，台账管理为主线，作风优化为动力，进一步强化“抓落实”的力度和主动性，探索掌握“促落实”的手段和方法，开拓创新，加力奋进，力促全面完成各项目标任务。

2017年工业园区建成区面积8平方公里，共入驻企业52户（其中规模以上21户、投资过亿的8户、产值过亿的11户），从业人员4346人；实现工业总产值59.19亿元，同比增47.8%，其中规模以上工业总产值58.4亿元，同比增53.7%；工业增加值9.2亿元，同比增19.5%；实现工业主营业务收入57.86亿元，同比增62.1%；税金总额0.63亿元。完成固定资产投资7.9亿元，其中工业投资5.52亿元；基础设施投资2.38亿元。工业用地收储保有存量1000亩，完成目标任务100%。面对全球经济回暖的趋势，工业园区紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢把握发展主线，以“三大战役”为契机，着力发展园区经济，强化园区承载能力、狠抓园区项目建设、优化服务企业质量，园区经济呈现出平稳增长的良好态势。在工作中，我们主要采取以下措施推进园区建设发展各项工作。

（1）科学规划，优化空间布局。按照“一园两片区” 的总体规划，于3月重新聘请云南省城乡规划设计院对工业园区总体规划进行再修改，形成以精细化工、生物资源加工为主导产业，以建材、金属冶炼延压、物流为辅助和配套产业的现代化综合工业园区。科学谋划以大同片区为云南省生物产业示范基地、不锈钢制品生产和销售基地、滇东重要的专业物流中心；以矣腊片区为云南省重要的煤化工基地、发展精细化工和陶瓷建材为主的现代化产业片区。实现专业产业组团个性化、特色化发展，倾力打造“园中园”，壮大“园中园”经济实力。通过总体规划的不断完善，园区定位更加精准，产业布局更加合理，总体规划已通过市级专家评审，目前正等待省工信委完成备案。

（2）夯实基础，完善配套设施。坚持高标准规划、高质量建设园区基础设施，进一步完善园区路网、水网、电网、污水处理及生产、生活性等基础配套设施。顺利完成了矣腊片区A2、A3路基工程竣工结算；投资800余万元完成凤翔轻工业园2号路网路基挖填、软基换填、雨污管网铺设等工程；投资202万元完成生物产业园1、2号路网部分路基开挖回填、部分雨污管网铺设工程；投资100万元完成凤翔轻工业园1600米供水管网铺设工作；投资854.49万元完成矣腊片区2号路网路基工程，路面工程已完成招投标，现正在与施工方、相关单位协商，如何尽快完成施工合同的签定；投资124万元完成星达星项目水网、电网、光纤工程；投资18万元完成矣腊片区建新路、兴达路的可研、地勘、施工图设计等工作；预计投资300余万元在大同片区建设1座日处理300立方米的小型一体化污水处理站，现已对该项目建设进行了选址，并已和昆明广利环保工程有限公司、重庆淏园环保科技有限公司进行了洽谈，预计12月可开工建设。

（3）大力推介，狠抓招商引资。结合园区新版规划，突出产业优势，精心包装、储备、围绕一批技术含量高、附加值高、市场占有率高和拉动力强的“三高一强”项目进行招商。同时，创新招商方法，推行“重点对接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路线，加强招商引资人员培训，提高招商引资工作精准化、专业化水平，并结合园区产业发展规划，在政策允许和权限范围内制定相应的招商引资优惠政策。2017年1—9月包装储备项目10个，组织和参与外出招商4次，签订招商引资协议项目7个，协议总投资额达31.4亿元，落地开工建设项目5个。

（4）强化服务，优化投资环境。全面实施“挂牌亮照”、“销账制”管理和联系企业、村组、项目的“三联系”服务方式，及时帮助企业协调解决绿色生态菜籽油、星达星项目建设中涉及到的土地、资金、环保、燃气等方面的实际问题。目前，共为入园企业协调办理立项审批、环评、通讯光缆接入、融资等事宜33余件。

（5）突出重点，强化项目建设。认真抓好签约项目的立项、落地、建设工作，围绕高新生物科技产业园、陶瓷建筑建材产业园，全力抓好项目落地工作。一手抓项目开工，一手抓工程质量，针对各个开工项目的进展情况，分别采取不同措施，进行全程监督和管理，帮助协调理顺关系，解决项目开工过程中存在的具体问题，保证施工顺畅。目前，绿色生态菜籽油项目已完成厂房建设，正在购置设备，预计12月份进行设备调试；日产60万片西式陶瓷已完成一期两条生产线，预计11月中旬正式投产。

（6）土地收储，盘活工业用地。以高新生物科技产业建设和矣腊片区陶瓷建筑建材产业园开发为重点，开展土地收储工作，新征收461亩土地用于星达星项目建设。对招商引资签约入驻的项目，严格按照《师宗县招商引资优惠办法（试行）》的规定，投资强度和容积率等控制指标达不到要求的不予供地。对项目用地超过100亩的企业，根据项目建设进展和投资情况，实行分批次供地。

（7）建立台账，强化责任意识。结合狠抓落实年活动的开展，健全完善园区工作台账，把项目落地建设、园区平台打造、经济发展指标、跟踪服务措施等涉及园区建设发展的主要任务实行台账管理，把具体工作任务量化分解到各室局，把工作责任落实到个人，园区干部职工的担当意识、责任意识得到了明显增强，工作推进效率得到了显著提升。

（8）反腐倡廉，加强基层党建。深入学习贯彻十八大、十八届六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，每周例会组织开展“两学一做”学习教育，把开展“两学一做”学习教育与党风廉政建设工作统筹结合，通过集中学习、领导带头学等不同方式筑牢拒腐防变的思想防线，改进工作作风，提升广大党员干部的执行力、创造力和凝聚力。园区党工委结合“两学一做”学习教育，建立园区非公经济党建工作机构，积极探索党建工作的新思路、新方法，按照“党建是灵魂、经济是命脉、幸福和谐是目标”的工作思路，深入企业开展非公经济党组织建设，着力打造以普瑞生物为代表的创新型党支部、以云雄实业为代表的带动型党支部、以凤翔轻工业园为代表的潜力型党支部、以中创建材为代表的引资型党支部的四类非公经济党支部。对已建支部充分发挥示范作用，形成“已建带新建，已建促未建”的良好态势，巩固党建工作成果，提升党建活动质量。目前已组建企业党支部38家，企业工会52家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人。2017年12月调出2人：陈学强师人社调[2017]120号文件，赵树林师人社调[2017]121号文件调出到师宗县工信局下属的师宗县节能监察大队。

车辆编制2辆，实有车辆3辆（含从天源公司借入车辆2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入236.07万元，其中：一般公共预算228.87万元, 上年结转收入7.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入236.07万元，其中:本年收入228.87万元，上年结转收入7.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.87万元（本级财力228.87万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 236.07万元。本级财力安排支出 236.07万元，其中，基本支出228.87万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出236.07万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无金额无万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费和去年持平。

        （二）2017年师宗县工业园区管委会一般公共预算财政拨款支出236.07万元，上年229.16万元，与上年对比增加6.91万元，原因：2017年12月我单位调出2人，陈学强和赵树林都调到师宗县工信局下属的师宗县节能监察大队工作，人员工资整体比上年增加，上年结转绩效工资7.2万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.4万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

人员工资福利支出比上年提高，原因是人员正常晋升和规范提高津贴补贴，以及与工资相关的基本养老保险医保等费用的相应比上年有一定提高。

九、其他公开信息

（一）本部门专业名词解释

 1、“一园、两片、六组团”：师宗县工业园区规划为“一园、两片、六组团”格局，“一园”即师宗县工业园区，”两片”分别是大同片区和矣腊片区，“六组团”即综合服务组团、化工产业组团、建材产业组团、交通物流产业组团、生物资源加工产业组团、不锈钢生产及加工产业组团，形成“以不锈钢深加工为主导，以建筑建材、生物资源加工为辅助及多元化发展的综合型工业园区”。

2、园区总用地规模为24.75平方公里，其中矣腊片区用地规模为8.38平方公里，规划范围北至山龙村北侧山脚、南至运煤专线、东至山龙村西侧、西至宗甲村；大同片区用地规模为16.37平方公里，规划范围北至垃圾填埋场沿线山体、南至丹凤路、东至白马山、西至文笔塔公园。园区范围内共入驻企业52户，其中规上企业20户，规下企业32户

（二）机关运行经费安排69.12万元

其中：办公费9.2万元，印刷费3.5万元，水费0.04万元，电费0.65万元，邮电费 2.3万元，物业管理费 0.97万元，差旅费9.22万元，维修（护）费 1.2万元，租赁费 17.83万元，会议费2.75万元，培训费1.09万元，公务接待费 6.98万元，福利费0.89万元，公务用车运行维护费10.5万元。其他商品和服务支出2万元。

（三）国有资产占用情况其中：

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门在申报年初预算专项经费50万元时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。

附件：工业园区部门预算公开情况表