一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
供销社部门职能:一是贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。二是对全县供销社系统下属企业、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。三是加快供销合作社综合改革，推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。强化专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
供销社下设以下基本职能机构：
1、办公室负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案、宣传、后勤保障工作；负责县社党总支的日常工作；负责机构编制、组织人事工作；负责信访工作；考察内设机构和下属企业的领导班子和班子成员，向党总支提出加强班子和干部队伍建设意见和建议；指导下属企业的社会保障工作和《中华人民共和国劳动法》的贯彻执行；制定全县供销合作社教育发展规划；组织指导本系统人力资源开发工作；办理人大代表建议和政协委员提案；制定机关工作制度并监根据《师宗县人民政府办公室关于印发师宗县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（师政办发〔2011〕124号）精神，师宗县供销合作社联合社设4个内设机构督落实。
2、经济合作指导股
贯彻党和国家有关农村经济发展的方针、政策；对全县供销社改革和发展提出指导意见和建议；负责统计、培训、信息化网络建设工作；指导各企业经营管理活动；指导以供销社为依托开拓城乡市场，推动农业产业化经营业务工作；协调对外经济协作及资金技术的引进、科技开发、科技攻关和推进应用工作；协同有关部门推进农民科技知识普及、科技兴农、产品质量和标准的认发展规划和基建管理办法；审批权限内建设项目和项目评估；组织有关的商品交易会、博览会工作。
3、财务股
负责本系统财务会计日常工作；对下属企业财务工作进行指导和监督；协调指导本系统管好社有资产、用好社员股金，防范财务风险；对下属企业的资产、投资、收益、税收盈余的分配行使监督管理权，依法维护供销社的合法权益；负责县社下属企业财务指标的制定、报批、下达、控制、考核；协助有关部门查处违纪行为；编制上报本系统会计报告。
4、经营监督股
对全县供销社系统的安全生产、经营、仓储、烟花爆竹储存营销等环节进行安全监督指导；指导全县供销社系统各企业和各级专业合作社、综合服务社搞好“防火、防盗、防鼠、防霉变”工作，协调有关部门落实安全防范措施；承担有关法律咨询服务；做好安全保卫和综合治理工作；负责系统纪检、监察工作；负责系统审计工作，独立或配合国家审计机关对所属企业进行审计；办理国家审计机关、上级内审机构交办的审计事项
（三）重点工作概述
2018年，供销社从实际出发，以科学发展观为指导，认真贯彻落实各级党委政府关于深化供销社综合改革推进供销社“三社”建设，坚持为“三农”服务办社宗旨，突出以效益为中心，强化农资供应，加快和推进农村现代流通网络建设步伐，全系统上下齐心协力，克服各种困难，逐步走出了一条着眼市场、面向“三农”、服务城乡经济的发展新路子。
1、发挥职能作用，提高工作绩效
通过全系统干部职工的共同努力，供销社各项经济指标保持了改制以来较好的盈利水平。
2、重构网络建设，筑牢发展基础师宗县供销社在在深化改革推进“三社”工作中，坚持服务宗旨，以改革为动力、以发展为目的、以效益为核心，确立了“联合农民，重建网点”的发展举措，努力推进“乡村流通工程”建设，使其成为有利于解决农民买难卖难，有利于调节和组织工业品下乡、农产品进城，有利于发展农村经济增加农民收入，使供销社成为发展农村经济的桥梁和纽带。一是农村规范化网点建设。本年本年计划改造提升基层供销社1个，新建专业合作社1个，综合服务社2个，基层电子商务平台4个，扶持发展食用菌种植基地专业合作社2个，争取项目补助资金100万元。目前，全县新建、改造网点达92个，已建专业合作社135个（包含种植业41个，养殖业11个，流通业7个，加工业9个），入社社员400余户。已发展综合服务社256个，助农增收350万元。协会5个。基本实现全县109个村委会（社区）全覆盖。随着“乡村流通服务体系” 建设的不断推进，夯实了供销社的组织基础，改善了供销社生存发展的环境，树立了供销社为农服务的良好形象。供销合作社在便民服务，助农致富，取得收入的同时，有效解决了部分农产品销售难题。
3、强化农资供应，做好专营业务
农资供应是“三农”工作的基础，供销社继续发挥农资供应主渠道作了机关工作效率和服务质量，增强了执行力和公信力，未出现投诉举报和被问责追究的情况。
4、加强作风建设，促进党建工作
供销社一直注重抓好干部职工的思想作风建设工作。一是坚持每周例会学习制度，认真开展三严三实教育实践活动，在学习中教育全体党员干部遵纪守法，勤政廉政。二是按照“谁主管，谁负责”的原则，将党风廉政建设责任目标进行细化分解，推进党风廉政建设和反腐败各项任务目标的具体落实。三是切实加强廉政建设，加大对项目、资金使用等方面的监督力度，认真落实公务员八条禁令等规定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人。
离退休人员 17人，其中： 离休5人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 378.75万元，其中：一般公共预算378.75万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 378.75万元，其中:本年收入378.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.75万元（本级财力378.75万元，专）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出378.75万元。本级财力安排支出378.75万元，其中，基本支出378.75万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几方面：
2080502供销社对个人和家庭的补助27.72万元，供销社退休人员工资。
2160299供销社对个人和家庭的补助8.03万元，供销社其他人员工资。
2160299供销社工资福利其他23.81万元，供销社在职人员工资（绩效工资）。
2160299供销社工资福利支出176.85万元，供销社在职人员工资。
2160299供销社工资福利支出2.16万元，供销社在职人员工资（购房补贴）。
2160299供销社工资福利支出12.00万元，供销社在职人员工资（公务用车补贴）。
2160299供销社商品服务支出4.07万元，供销社在职人员公务费。
2160299供销社商品服务支出0.76万元，供销社在职人员公务费（培训费）。
2160299供销社商品服务支出0.15万元，供销社在职人员公务费（公务接待费）
2160299供销社商品服务支出2.5万元，供销社在职人员公务费（公务用车维护费）。
2160299供销社商品服务支出1.26万元。供销社在职人员公务费（维修费）。
2080502供销社商品服务支出0.26万元，供销社退休公务费。
2080505供销社社会保险缴费25.37万元，供销社基本养老保险。
2080506供销社社会保险缴费10.15万元，供销社职业年金
2082702供销社社会保险缴费0.25万元，供销社工伤保险。
2101102供销社社会保险缴费12.26万元，供销社基本医疗保险。
2210201供销社社会保险缴费14.71万元，供销社住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出378.75万元，项目支出0万元）。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.2万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）本年预算基本支出378.75万元，比上年预算基本支出288.62万元，增加90.13万元，主要是人员工资增加。
（二）部门“三公”经费与上年持平。
九、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
（二）机关运行经费安排
办公费2.48万元，印刷费0.13万元，水电费0.1万元，差旅费0.21万元，邮电费0.12万元，维修费1.2万元，招待费0.15万元，车辆运行费2.5万元，培训费0.76万元，其他交通费12万元，福利费12.74万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门在申报年初预算专项经费时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。
师宗县供销合作社联合社
2018年1月31日