目录
第一部分 师宗县招商合作局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 师宗县招商合作局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县招商合作局2018年部门预算编制说明及目录
一、师宗县招商合作局基本职能及主要工作
1.拟定全县对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。
2.负责师宗县招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作。
3.负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。
4.负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。
5.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作。
6.负责国内合作企业的认证和市外国内企业在师设立非营利性办事机构的审核，负责县外驻师商会的备案和业务管理及服务工作，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。
7.负责招商引资目标责任制工作体系的建设。
8.负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。
9.负责与曲靖市长三角、珠三角、环渤海三个招商分局的对接和联络。
师宗县招商合作局内设机构
1.办公室
负责机关文电、档案、保密、信访、机构编制、人事、信息、宣传、教育培训等工作，负责工作督办、会务、后勤保障等工作；负责招商引资目标责任制工作体系的建立和考核，负责全县招商引资奖励暂行规定的组织实施；负责师宗招商网络的建立、维护和管理及网上信息发布。
2.招商合作和项目开发股
负责国内外及港澳台地区的招商引资工作，拟定招商引资发展规划，编制年度招商引资指导性计划和考核指标；负责国内外招商引资有关考察、洽谈业务；负责国内外招商引资的指导工作，并负责重大招商引资项目的跟踪和协调；负责与市驻点招商分局的对接和联络；承担利用外资法律、法规及政策的咨询，国内外招商引资进度统计和上报工作，负责国内外客商信息的收集整理和发布。负责招商项目库的建立和管理及招商项目收集、筛选、整理、包装和上报工作；负责编制年度招商项目储备计划及考核指标，会同有关部门编制鼓励外商投资产业指导目录，参与招商项目推介、谈判及服务工作；承担招商代理资格预审、申报和管理工作，负责师宗招商网招商项目信息发布工作。
3.企业服务股
综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，协调落实招商引资优惠政策，协调有关职能部门做好对外来投资企业的管理服务工作，受理或转办外来投资企业的投诉；负责县外驻师商会设立、备案和业务管理服务工作；负责国内合作重点挂牌保护企业的初审和报批工作，负责市外国内企业在师设立非营利性办事机构的审核服务工作；负责国内合作企业的认证，负责建立健全外来投资企业台账及客商信息库。
4．人员编制
共有编制8名，其中，领导职数设局长1名（正科级），副局长2名（副科级），其余人员5名。2017年末，实有人数8名（其中调出1人、调入1人），
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：管理岗位编制3人，专业技术编制5人。 财政全供养 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 137.05万元，其中：一般公共预算137.05万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 137.05万元，其中:本年收入132.25万元，上年结转收入4.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.05万元（本级财力137.05万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出137.05万元。本级财力安排支出137.05万元，其中，基本支出117.05万元，项目支出20万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几方面：
201130师宗县招商合作局工资福利支出23.12万元，师宗县招商合作局在职人员工资（基本工资）。
201130师宗县招商合作局工资福利支出37.99万元，师宗县招商合作局在职人员工资（津贴补贴）。
201130师宗县招商合作局工资福利支出1.93万元，师宗县招商合作局在职人员工资（奖金）。
201130师宗县招商合作局工资福利支出16.51万元，师宗县招商合作局在职人员工资（绩效工资）。
201130师宗县招商合作局工资福利支出1.81万元，师宗县招商合作局在职人员工资（购房补贴）。
201130师宗县招商合作局商品和服务一般公用支出1.27万元，师宗县招商合作局商品和服务（办公费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务一般公用支出0.072万元，师宗县招商合作局商品和服务（印刷费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务一般公用支出0.012万元，师宗县招商合作局商品和服务（水费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务一般公用支出0.048万元，师宗县招商合作局商品和服务（电费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务一般公用支出0.12万元，师宗县招商合作局商品和服务（差旅费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务一般公用支出0.72万元，师宗县招商合作局商品和服务（维修维护费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务一般公用支出0.084万元，师宗县招商合作局商品和服务（招待费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务一般公用支出0.048万元，师宗县招商合作局商品和服务（物业管理费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务支出2.5万元，师宗县招商合作局商品和服务（公务用车运行维护费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务支出0.58万元，师宗县招商合作局商品和服务（福利费）。
201130师宗县招商合作局商品和服务支出0.35万元，师宗县招商合作局商品和服务（培训费）。
2080505师宗县招商合作局社会保险缴费12.07万元，师宗县招商合作局基本养老保险。
2080506师宗县招商合作局社会保险缴费4.83万元，师宗县招商合作局职业年金
2082702师宗县招商合作局社会保险缴费0.12万元，师宗县招商合作局工伤保险。
2101102师宗县招商合作局社会保险缴费5.84万元，师宗县招商合作局基本医疗保险。
2210201师宗县招商合作局社会保险缴费7.01万元，师宗县招商合作局住房公积金。
2011308师宗县招商合作局招商引资工作及昆交会工作经费20万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出112.25万元，项目支出20万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
没有编制了政府采购预算
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）本年预算基本支出137.05万元，上年预算基本支出127.82万元，增加9.23万元，主要是人员工资增加；专项经费本年预算数20万元，上年专项经费预算数30万元，主要本级财力困难。
（二）部门“三公”经费与上年持平。
八、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
（二）机关运行经费安排
办公费1.27万元，印刷费0.072万元，水费0.012，电费,0.048万元，差旅费0.12万元，邮电费0.048万元，维修费0.72万元，招待费0.084万元，物业管理费0.024万元，车辆运行费2.5万元，福利费0.58万元，培训费0.35万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018预算项目支出20万元，主要用于招商引资工作及昆交会工作经费，项目支出计划实现的绩效目标主要是：一是招商引资平台不断优化。围绕国家、省、市产业政策导向，结合师宗产业发展现状，收集、梳理、策划、包装一批符合产业发展和有师宗地域品牌的项目。通过“师宗招商微官网”微信公众号、师宗政府门户网站、曲靖招商网、云南招商网的“四网合一”，把服务客商、方便民众的“触角”向前延伸。二是投资发展环境逐步优化。营造更加优质高效的服务环境和更加宽松便捷的发展环境，逐步建立起重商、亲商、爱商、富商、安商、悦商的良好氛围。一方面，切实为投资客商提供优质高效的服务环境。另一方面，切实为入驻企业提供宽松便捷的发展环境。三是招商引资质量全面提升。四是项目落地转化全面提升。