师宗县政务服务管理局

2018年部门预算公开情况说明及目录

 

目录

 

第一部分 师宗县政务服务管理局部门2018年部门预算编制说明

第二部分 师宗县政务服务管理局部门2018年部门预算表(链接查看)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

师宗县政务服务管理局

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责政府自身建设工作。

2、负责政务服务中心、公共资源交易中心日常工作。

3、负责参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可和公共服务事项进驻中心的管理，建立并组织实施并联审批制度。

4、负责做好政务服务中心信息化建设、维护管理、使用和培训工作，设立政务信息公开查询和资料索取点，推进政府部门、政务服务中心和服务窗口的政务信息查询、公示、通报等工作。

5、负责对县直分中心、各乡（镇）为民服务中心、村委会为民服务工作站进行业务指导、组织协调、监督检查和工作考核。

6、负责政务服务中心和公共资源交易中心的资产管理，并负责各类设备正常运行的管理、维护和更新。

7、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

1、师宗县政务服务管理局：于2012年12月21日正式挂牌成立，下设师宗县政务服务中心和师宗县公共资源交易中心，暨“一局两中心”。师宗县政务服务管理局为师宗县人民政府办公室主办的行政机构，下设四个内设机构，核定行政编制5名。

2、师宗县公共资源交易中心：为师宗县政务服务管理局下属的财政全额拨款的事业单位，现设有内设机构六个， 人员编制10人。

（三）重点工作概述

1、在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的精心指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科学发展观，以人民群众满意为出发点，按照“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，进一步规范政务服务中心进驻窗口管理。

2、推进行政审批网上服务大厅建设，健全完善网上大厅各项工作机构和流程。

3、按照“统一进场、管办分离、规则主导、全程监管”的交易运作机制，通过学习省、市及周边县、市的成功做法，进一步规范公共资源交易管理。

4、制订了工程建设、政府采购、土地招拍挂、交通、水利工程等七项交易流程。

5、对进场交易项目备案、登记、报名、招标文件发售、投标文件签收、专家抽取、开标会议、评标定标、中标公示、签发成交确认书、进场交易证明等程序化操作，都划分了具体的步骤，各项工作都基本实现了规范化运行。

二、预算单位基本情况

 

我单位编制2018年部门预算单位共1个。执行行政单位会计制度。截至2017年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 4人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 310万元，其中：一般公共预算310万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 310万元，其中:本年收入301.2万元，上年结转收入8.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310万元（本级财力310万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 310万元。本级财力安排支出 310万元，其中，基本支出240万元，项目支出70万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出256.98万元、社会保障和就业支出30.2万元、医疗卫生保障支出10.37万元、住房保障支出12.45万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出230.57万元，商品和服务支出79.43万元（其中：基本支出240万元，项目支出70万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出预算变动主要原因：2017年工资调整，人员支出增加，基本支出预算比上年增加。

（二）部门“三公”经费与上年持平。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出预算变动的主要原因：因资金不到位，项目支出预算比上年减少。

九、其他公开信息

（一）本部门专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年预算机关运行经费9.43万元，其中：办公费1.1万元，其他交通费3.6万元，福利费1.02万元，培训费0.61万元，印刷费0.05万元，水电费0.65万元，公务接待费0.05万元，物业管理费0.05万元，差旅费1万元，维修维护费0.3，邮电费1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

     （四）本部门预算绩效情况说明

本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。

 

 

 

                            师宗县政务服务管理局

2018年2月6日