云南省师宗县工商业联合会2018年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 师宗县2018年部门预算编制说明

第二部分 师宗县2018年部门预算表（链接查看）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

云南省师宗县工商业联合会2018年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置情况

云南省师宗县工商业联合会为一级预算单位，内设综合办公室1个。工商联共有行政编制数3名，其中财政供养实有在职人员4人，退休人员1人，财政半供养人员1人。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的坚强领导下，在省、市工商联、统战部的指导下和有关部门的大力支持下，师宗县工商联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以“五好”工商联创建为契机，求真务实、锐意进取，突出重点，不断加强和改进新形势下工商联工作，以发展为主题，服务为根本，认真履行工商联职能，充分发挥工商联桥梁和纽带作用，努力当好政府管理非公有制经济的助手，为非公经济“两个健康”发展做出了应有的贡献，扎实推进各项工作的开展。

1、精心筹备，顺利完成工商联（商会）换届工作。

2017年3月3日，师宗县工商业联合会（商会）第六次代表大会在师宗县城顺利召开。大会圆满完成了各项议程，选举产生了新一届领导班子。

2、认真学习贯彻省市领导在曲靖市工商联（总商会）第五次代表大会上的讲话精神。

曲靖市工商联（总商会）第五次会员代表大会后，师宗县工商联迅速组织召开了工商联工作会议，学习贯彻省市领导在曲靖市工商联（总商会）第五次代表大会上的讲话精神。

3、开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动情况。

工商联把党的群众路线教育实践活动与非公经济人士理想信念教育实践活动相结合，深入开展理想信念教育实践活动，切实增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。

4、深入调研，不断提高非公经济服务水平。

一是为帮助会员企业更好地适应当前的经济环境，做好培训工作，开阔企业经营管理者的眼界视野，转变其思维方式和经营理念，进一步提高其战略决策能力、经营管理能力和市场竞争能力，全面提升其驾驭全局工作的能力，为企业增进人脉关系，搭建事业发展的平台，促进企业做强做大，以乡镇街道为单位，以行业为比对，对全县在册非公企业进行全面调研。

二是为深入实施全市民营企业家素质提升工程，组织10名非公经济人士参加曲靖市工商联举办的北京大学EMBA高级研修班二期开班学习，邀请国际关系学院储殷教授分析解读宏观政治经济形势，内容包括两会解读，国际政治形势及周边安全，国际经济形势，“一带一路”、供给侧改革、楼市、汇市等热点问题分析。

三是通过走访、考察、参与销售等方式，对我县部分农产品生产销售进行了调查，形成《师宗县工商联关于小微企业农产品销售工作的调研报告》，《在师宗推广食用菌野化培育项目的调研报告》《聚焦农产品打造师宗农村电商产业》三篇调研报告。

四是收集师宗华海木业有限公司、师宗东方红锌业有限公司两户民营企业存在问题情况上报市工商联督促解决。

五是协助省、市工商联开展新的社会阶层人士情况调研及对2016年7户上规模民营业企业开展调研并参与非公企业100强评选活动。

六是为全面了解民营实体企业融资工作存在的问题及其原因，提出切合实际的缓解民营实体企业融资难融资贵问题的措施建议，推动民营经济的发展。

5、积极推荐，不断提高非公经济人士参政议政能力。

一是加大推荐非公有制经济人士的政治安排工作力度。在县人大、县政协换届中，工商联积极引导推荐非公有制经济人士参与，3名非公经济人士当选为县第十七届人民代表大会代表；11名非公经济人士为县第九届政协委员，其中6名进入县政协常委班子。

二是认真推荐省、市工商联代表。为做好省、市工商联换届工作，推荐省工商联第十二次代表大会代表3名，其中执委1名。推荐市工商联第五次代表大会代表23名，其中执委8名，兼职副主席（副会长）2名。

三是充分运用政协工商联界别优势，将调研活动与政协专题调研与小组活动结合，组织政协委员中的非公企业人士积极为县域经济发展建言献策。

6、推进“五好”县级工商联建设，助推“四好”商会建设。

县工商联围绕“三抓”思路，坚持“两个健康”主题，突出“四个第一”要求，重心下移、强化措施、真抓实干，在实现“一个设立、五个有”目标任务基础上，因地制宜，创新工作，扎实开展“五好”县级工商联建设。把商会建设放在突出位置，按照省、市工商联部署，认真组织开展班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的“四好”商会建设。

7、搭建非公企业展示平台，引导非公人士履行社会责任。

贯彻落实全国工商联“万企帮万村”精准扶贫工作会议精神，积极引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，工商联与扶贫办联合组织广大民营企业积极参与此项活动，要求各民营企业全面领会“万企帮万村”精准扶贫行动精神，主动抓好精准对接、统筹协调工作，积极发挥行业商会组织作用，大企业发挥龙头作用，小企业发光发热，充分调动行业商会等各种组织的主动性、积极性、创造性，确保实现脱贫一户，巩固一户，脱贫一家，带动一片的脱贫目标。

8、认真落实微型企业培育工程、“贷免扶补”小额贷款工作。

一是在牵头部门的统一指导下，大力宣传微型企业培育工程相关政策，全面完成60户微型企业培育扶持工程申报工作及现场勘验工作；

二是严格审批，规范程序，积极做好“贷免扶补”工作，已全面完成160户“贷免扶补”创业小额贷款的推荐、申报、审批工作，完成放贷金额1600万元，带动就业人员328人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人。在职实有5人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养1人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 103.12万元，其中：一般公共预算财政拨款97.92万元，上年结转5.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入103.12万元，其中:本年收入97.92万元，上年结转5.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.92万元（本级财力97.92万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 103.12万元。财政拨款安排支出 103.12万元，其中，基本支出98.12万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行81.81万元（基本支出76.81万元，项目支出5万元）、归口管理的行政单位离退休2.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.72万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.09万元、财政对工伤保险基金的补助0.07万元、行政单位医疗3.73万元、住房公积金4.47万元。

项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共服务支出	81.81
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出	13.11
九.医疗卫生与计划生育支出	3.73
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出	4.47
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
支出总计	103.12

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出98.12万元，项目支出5万元）。工资福利支出90.47万元，商品和服务支出10.45万元（基本支出5.45万元，项目支出5万元），对个人和家庭的补助支出2.21万元。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
10	11	12	13	14	15
301		工资福利支出	90.47	90.47
	01	基本工资	15.74	15.74
	02	津贴补贴	36.18	36.18
	03	奖金	1.31	1.31
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	12.00	12.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72
	09	职业年金缴费	3.09	3.09
	10	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73
	11	公务员医疗补助缴费
	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07
	13	住房公积金	4.96	4.96
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出	5.66	5.66
302		商品和服务支出	10.45	5.45	5.00
	01	办公费	3.16	0.66	2.50
	02	印刷费	0.00
	03	咨询费	0.04	0.04
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.01	0.01
	06	电费	0.02	0.02
	07	邮电费	0.02	0.02
	08	取暖费
	09	物业管理费	0.01	0.01
	11	差旅费	0.06	0.06
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费	0.36	0.36
	14	租赁费
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	1.24	0.24	1.00
	17	公务接待费	0.54	0.04	0.50
	18	专用材料费
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费
	29	福利费	0.39	0.39
	31	公务用车运行维护费
	39	其他交通费用	3.60	3.60
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	2.21	2.21
	01	离休费
	02	退休费	2.21	2.21
	03	退职（役）费
	04	抚恤金
	05	生活补助
	06	救济费
	07	医疗费补助
	08	助学金
	09	奖励金
	10	个人农业生产补贴
	99	其他对个人和家庭的补助
307		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息
	02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用
309		资本性支出（基本建设）
	01	房屋建筑物购建
	02	办公设备购置
	03	专用设备购置
	05	基础设施建设
	06	大型修缮
	07	信息网络及软件购置更新
	08	物资储备
	13	公务用车购置
	19	其他交通工具购置
	21	文物和陈列品购置
	22	无形资产购置
	99	其他基本建设支出
310		资本性支出
	01	房屋建筑物购建
	02	办公设备购置
	03	专用设备购置
	05	基础设施建设
	06	大型修缮
	07	信息网络及软件购置更新
	08	物资储备
	09	土地补偿
	10	安置补助
	11	地上附着物和青苗补偿
	12	拆迁补偿
	13	公务用车购置
	19	其他交通工具购置
	21	文物和陈列品购置
	22	无形资产购置
	99	其他资本性支出
311		对企业补助（基本建设）
	01	资本金注入
	99	其他对企业补助
312		对企业补助
	01	资本金注入
	03	政府投资基金股权投资
	04	费用补贴
	05	利息补贴
	99	其他对企业补助
313		对社会保障基金补助
	02	对社会保险基金补助
	03	补充全国社会保障基金
399		其他支出
	06	赠与
	07	国家赔偿费用支出
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	99	其他支出
支出总计			103.12	98.12	5.00

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

   无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）“三公”经费增减变化原因说明:2018年公务接待费预算为0.54万元，比上年增加0.04万元，是因为加强与周边县（市）工商联（商会）交流活动，增加公务接待费0.04万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排：主要用于日常办公经费开支等方面。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。

 

云南省师宗县工商业联合会

2018年2月7日