云南省师宗县公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明及目录

 

目录

 

第一部分云南省师宗县公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明

第二部分云南省师宗县公安局交通警察大队2018年部门预算表（链接查看）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省师宗县公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省师宗县公安交通警察大队职能是维护社会治安平稳，打击违法犯罪的政府职能部门。

（二）机构设置情况

云南省师宗县公安交通警察大队承担着维护我县辖区交通秩序、社会治安稳定、打击违法犯罪行为的政府职能部门。云南省师宗县公安交通警察大队内设部门9个，办公室，警保中队，事故中队，法宣中队，秩序中队，涉车犯罪侦查中队，车管所，治超点，机动中队.

（三）重点工作概述

1、组织开展辖区公安交通管理工作

（1）、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

（2）、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

（3）、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

2、负责开展交通管理各项业务工作

（1）、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

（2）、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

（3）、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通县区”创建活动；

（4）、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；

（6）、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

（7）、全力侦破交通肇事逃逸案件；

（8）、负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（9）、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（10）、承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 10人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人。

离退休人员 2人，其中：退休2人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1269.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1219.91万元,上年结转49.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1269.31万元，其中:本年收入1219.91万元，上年结转49.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1269.31万元（本级财力1269.31万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1269.31万元。财政拨款安排支出 1269.31万元，其中，基本支出1209.31万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于公共安全支出1081.54万元，社会保障就业支出106.41万元，医疗卫生与计划生育支出36.98，住房保障支出44.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1236.51万元，项目支出10万元（肇事车辆停放费10万元）。

基本支出列工资福利支出1075.1万元，其中基本工资123.4万元，津贴补贴422.1万元，奖金10.28万元，绩效工资64.61万元，机关事业单位养老保险缴费支出106.41万元，职业年金缴费支出30.4万元，职工基本医疗保险缴费36.98万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金44.38万元，购房补贴3.5万元，其他工资福利支出235.44万元；商品服务支出156.84万元，其中办公费62.27万元，印刷费3.25万元，水费0.58万元，电费2.34万元，邮电费2.35万元，物业管理费1.17万元，差旅费5.87万元，维修维护费35.23万元，培训费1.85万元，公务接待费4.1万元，福利费3.09万元，其他交通费用34.74万元；对个人和家庭的补助支出4.57万元，其中退休费4.36万元，生活补助0.21万元。

项目支出列商品服务支出10万元，其中：租赁费10万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.93万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年一般公共预算收入1084.52万元，2018年预算1219.91万元。2018年比2017年增加预算135.39万元。增加的主要因素：一是在职人员工资福利按照相关政策文件调资的原因；二是工资调整后，退休人员统筹外津补贴增加。三是上年结转经费。

（二）部门“三公”经费与上年持平。

 （三）2017年项目支出35.31万元，2018年预算项目支出10万元，与上年相比减少25.31万元，主要原因是：2018年预算项目从2017年的3个减至1个，有2个项目未列入2018年预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、执法规范化：执法行为规范是公安机关人民警察依法正确履行职责，保护公民、法人和其他组织合法权益的行为准则，也是确保公安机关人民警察廉洁勤政、执法为民、端正党风、纯洁警风的强力保证。

2、公共安全管理：是指管理者对自然灾害、意外事故、公共卫生与社会安全事件所进行的计划、组织、领导、协调和控制的一系列的活动，以保护人民在此过程中的人身安全与健康、财产不遭到或减少损失的一种安排。

（二）机关运行经费安排

1、机关运行经费预算安排156.84万元，其中:办公费62.27.00万元，印刷费3.25万元，水费0.58万元，电费2.34万元，物业管理费1.17万元，差旅费5.87万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）35.23万元，公务接待费4.1万元。          n  （三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效情况说明

     本单位在申报年初预算项目经费时，已按要求填报项目绩效申报表。

 

 

 

云南省师宗县公安交通警察大队

2018年2月9日