师宗县接待处2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 师宗县接待处2018年部门预算编制说明

第二部分 师宗县接待处2018年部门预算表(链接查看)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 师宗县接待处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

接待处的主要职能职责：负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

师宗县接待处为独立核算单位，内设办公室、接待科、财务科3个科室，负责管理领导外县交流领导周转房，2017年没有机构增减变动情况。

（三）重点工作概述

1．严格执行中央、省、市县规定，圆满完成各级接待任务。一年来，接待处认真执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定及省、市、县制定的相关规定和办法，始终坚持按照《师宗县接待处工作经费管理办法》、《师宗县接待专项经费管理办法》、《师宗县接待处公务接待管理制度》等相关制度，按照“优质、高效、保密、安全”的工作原则和努力打造“学习型、和谐型、活力型、节约型”的工作思路，严格执行关于接待工作的各项规定，认真履行工作职责。截至目前共接待来宾 132 批 2697 人次，其中：厅级领导 4 批 98 人次， 50 人以上大规模接待 7 批 1023 人次，圆满完成了：全市重点项目现场观摩会、全市脱贫攻坚现场会、省委领导到师调研、市委领导到师调研、全省易地搬迁现场会、省委巡视组到师巡视等大型活动的接待工作。在多次接待中，我们本着以人为本、热情规范、大方得体、高效节约的服务宗旨，赢得了外来宾客的好评。为师宗的地方经济发展和招商引资服务工作做出了积极的贡献。

2.厉行节俭、杜绝铺张浪费，规范接待专项经费使用管理工作。认真贯彻落实中央关于推进“三公消费”工作的有关要求和习近平总书记关于在公务接待和机关事务工作中进一步厉行节约的重要批示精神，在接待中进一步强化政务活动接待工作管理，做到“五个严格”，一是严格接待范围。按照接待管理相关规定，不是接待范围的一律不予接待。二是严格接待标准。按接待对象的级别分标准接待，在接待客人时，一律使用本地自产酒水，以地方特色菜为主，并限制陪同人员，减少接待负担。三是严格接待程序。严格实行审批制度，严格执行接待标准，严格落实保障措施，进一步规范了公务接待工作。我们要求接待处全体工作人员熟练掌握“三通知”、“三签字”、“三定”的工作要领。“三通知”是指：对口单位对接待处下达接待任务通知，接待处领导对接待员下通知，接待员对接待点下通知。“三签字”是指：有接待任务由对口单位下达任务，分管领导签字，执行任务有接待处领导签字，任务结束后有接待员签字。“三定”是指:定地点、定标准、定人数。四是严格结算办法。每次接待任务结束后，由接待任务经办人员及时审核账单，签字确认。定点接待饭店或宾馆凭账单报账，每个月结账一次，其他金额较小(3000元以下)未签单挂账的由出纳或任务经办人员用公务卡或现金结清账款。不符合手续的不予结账，其费用由任务责任人自理。五是严格物品使用审批制度。接待过程中所需物品指定专人负责采购，同时实现物品仓库化规范管理，接待完毕后使用物品及时登记出入库，并由领导审核确认，做好接待物品的统计、整理工作，做到领用前汇报，使用中登记，结束后整理，井井有条，杜绝浪费。力求达到弘扬厉行节约、反对铺张浪费、树立良好形象的目的，将我县的接待水准带入既体现高端服务又符合节约精神的新局面。

3.完善接待工作管理机制，大力推进标准化、模块化、科学化管理。在完成接待工作的同时，继续规范严谨的接待工作流程，逐渐使得日常接待工作模式化，标准化，科学化。坚持每月两次集中学习制度。每月第一周的星期一和第三周的星期一，全处职工集中学习中央、省、市、县委新近出台的各项方针政策和会议精神，确保每一位职工都掌握国家的大政方针和各类动态。在每批次的接待任务结束后注意收集、整理、记录相关接待资料，重要任务和大型活动的流程和方案都留有蓝本，进一步完善接待大事记的留存整理工作。结合工作实际，着手实施和完善接待酒店固定菜单管理化模式，固定菜肴品种和标准，既能源头上控制接待标准和费用，又能提高月底结算的审批效率，实行模块化、科学化管理。

4.加强培训，打造高素质的团队。通过加强自身业务和综合知识学习，结合工作适时开展接待礼仪、接待规范、宴会和会议的座次排序等各项专业培训，着力电脑操作应用能力，提高网络综合办公的能力水平识学习。努力提升接待人员的综合素质，让每个人成为一专多能的综合型人才。坚持每周例会制度，通过每周例会，处室全体人员相互交流工作体会，找出不足，总结经验，解决问题，建立相互信任、相互支持，相互合作，营造积极共事，补台不拆台的氛围，增加团队凝聚力，提高工作效能，将我处打造成为一支高素质的团队。

5.不断进取，创新服务意识和服务产品。在完成各项接待工作的同时，结合实际，集思广益，挖掘潜力，不断创新接待服务理念、意识和产品。通过考察学习总结的心得体会，结合我县接待硬件不足采取的各项服务措施，从接待手册的完善，到桌位卡、席位卡、菜单等物品的不断创新，从接待员细致周到的引导服务，到餐饮安排的菜肴推陈出新，积极推介师宗特色，让客人感受饱含的师宗人民深情厚意的地方文化，在细微中体现接待水平，于细节中彰显接待理念，努力使每一位来师宗的领导和客商留下深刻印象，提高了接待处的美誉度及良好的接待品牌形象。

6.认真改进党员干部作风，严明纪律，加强廉政建设。一年来，我处为认真贯彻落实党风廉政建设责任制工作，严格按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，加强制度建设、坚持廉政勤政，严格执行中央“六条禁令”、中央八项规定;等各项规定，完善相关制度，加强对全体工作人员的教育和管理。认真落实党风廉政建设责任制，进一步推进惩治和预防腐败体系建设。抓好领导干部廉洁自律工作，加强对节假日期间干部廉洁自律的监管。扎实开展党风廉政警示教育活动，组织领导班子成员参加县纪委举办的乡科级干部党风廉政培训会，推动全处廉政勤政意识进一步增强。工作中，严禁接待人员向定点接待场所吃拿卡要，严禁接待人员收受接待场所提供的有价证券和其他礼金、礼品，严禁接待人员擅自提高接待标准，严禁接待人员铺张浪费。一年内，未发现职工有不廉洁的行为。

7.大力推进“脱贫攻坚挂乡包村帮户”工作。自2016年以来，接待处按照县委县政府的统一部署，认真落实脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制，扎实推进脱贫攻坚工作。一是抓紧落实“挂包帮”，认真研究制定帮扶方案，落实帮扶责任和帮扶措施；二是及时开展“转走访”，深入挂包村入户走访，面对面了解情况，精准识别贫困户，建档立卡，研究制定针对性强、务实管用的帮扶措施；三是做好沟通衔接，主动与挂包的贫困村对接，确保脱贫攻坚工作顺利开展。通过实施科技入户、人员培训、政策宣传、协调帮扶等，积极协调扶贫资金65000余元，帮助挂联的竹基镇六丘村委会103户413人等做好脱贫帮扶工作，促进农民增收。此外，积极开展了贫困学生帮扶工作，捐助各乡镇贫困中小学生共计三十余人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，机构性质为全额拨款事业单位。截至2017年12月统计，人员编制、人数情况如下：

在职人员编制6人，全部是事业编制。实有在职在编5人、其他聘用人员3人，总人数8人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养3人。

离退休人员 0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门预算总收入 200.89万元，其中：一般公共预算财政拨款200.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入200.89万元，其中:本年收入200.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.89万元（本级财力200.89万元，专项收入120万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出200.89万元。财政拨款安排支出 200.89万元，其中，基本支出80.89万元，项目支出120万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分组情况如下表：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出80.89万元，项目支出120万元），主要用于：工资福利支出73.81万元，商品和服务支出124.78万元，其他资本性支出2.3万元。如下表：

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年度预算总收入200.89万元，与上年215.91万元相比，减少15.02万元，下降7%，其中：基本支出80.89万元，与上年85.91相比减少5.02万元，下降5.8%；项目支出120万元，与上年130万元相比减少10万元，下降7.6%。主要减资原因是：

（一）人员调出1人减资；

（二）财政调减专项经费拨款10万元。

（三）部门“三公”经费与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排

2018年度安排机构运行经费7.08万元，主要用于公务用车运行维护费、邮电费、零星办公用品购置等办公支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况：流动资产32.89万元，固定资产58.17万元。

（四）预算绩效情况

    本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。