师宗县人大常委会机关2018年部门预算

编制说明

 

目录

第一部分  师宗县人大常委会机关2018年部门预算编制说明

第二部分  师宗县人大常委会机关2018年部门预算表（链接查看）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

师宗县人大常委会机关2018年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能： 师宗县人大及其常委会始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，不断加强和改进人大工作，认真履行宪法和法律赋予的监督权、重大事项决定权和人事任免权，紧紧围绕县委的重大决策部署，通过调研、调查、视察、听取专项工作报告、开展执法检查、部门工作评议、述职评议、专题询问、代表约见国家机关负责人活动等，不断强化对“一府两院”的工作监督和法律监督，充分发挥了地方国家权力机关的职能作用，为推动师宗经济社会发展和民主法治建设做出了积极的贡献。

（二）机构情况

师宗县人大常委会为独立核算单位，内设7委1室，2018年没有机构增减变动。

（三）重点工作概述

  一是坚持党的领导，不断推动人大工作创新发展；二是围绕中心工作，切实增强人大监督实效；三是服务发展大局，依法行使重大事项决定权和人事任免权；四是强化服务保障，充分发挥代表作用；五是积极主动作为，切实加强自身建设；六是注重协调配合，统筹推进其他工作。其中，监督工作是要点的核心内容。监督议题除常规工作外，主要还有：一是组织对农业产业化发展、新农合资金运行工作情况进行专题调查，二是组织对县卫计局、县民政局进行工作评议。三是组织检查《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国森林法》的贯彻实施情况。四是听取和审议县政府相应的专项工作报告，听取县人民政府关于“十三五”规划中期执行情况的报告。五是听取2名副县长分管工作情况报告，分别听取县工信局、县水务局、县住建局、和县人民银行4个部门工作情况报告。六是听取和审议县人民法院关于民商事案件审判、县人民检察院关于民事检察监督工作情况专题报告。七是对全县脱贫攻坚工作进行视察。八是听取县人民政府环境状况和环境保护目标完成情况报告，组织开展好环保世纪行活动。

二、预算单位基本情况

单位有行政编制19人，工勤人员编制9人，共28人；实有在职职工39人，其中，工勤人员5人，公务员34人(未登记1人)，单位已超编，超编人员属我单位在职人员；离退休人员30人，其中离休1人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1098.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1047.74万元，上年结转50.7万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1098.44万元，其中:本年收入1047.74万元，上年结转50.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1047.74万元（本级财力947.74万元，专项收入100万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1098.44万元。财政拨款安排支出1098.44万元，其中，基本支出998.44万元，项目支出100万元。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位：万元

支出功能分类科目	2018年预算数
一、本年支出	1098.44
（一）、一般公共服务支出	835.96
（二）、外交支出
（三）、国防支出
（四）、公共安全支出
（五）、教育支出
（六）、科学技术支出
（七）、文化体育与传媒支出
（八）、社会保障和就业支出	182.29
（九）、医疗卫生与计划生育支出	36.45
（十）、节能环保支出
（十一）、城乡社区支出
（十二）、农林水支出
（十三）、交通运输支出
（十四）、资源勘探信息等支出
（十五）、商业服务业等支出
（十六）、金融支出
（十七）、援助其他地区支出
（十八）、国土海洋气象等支出
（十九）、住房保障支出	43.74
（二十）、粮油物资储备支出
（二十一）、预备费
（二十二）、其他支出
二、结转下年
支 出 总 计	1098.44

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
10	11	12	13	14	15	16	17	18
301		工资福利支出		836.15
	01	基本工资		154.45
	02	津贴补贴		353.18
	03	奖金		12.87
	07	绩效工资		117.02
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		75.48
	09	职业年金缴费		30.19
	10	职工基本医疗保险缴费		36.45
	12	其他社会保障缴费		0.73
	13	住房公积金		43.74
	99	其他工资福利支出		12.04
302		商品和服务支出		80.02	87
	01	办公费		12.98	10
	02	印刷费		1.1	7
	05	水费		0.12
	07	邮电费		2.08
	09	物业管理费		0.23
	11	差旅费		1.17	3.4
	15	会议费			3.6
	16	培训费		2.32	1.6
	17	公务接待费		6.3	5.2
	26	劳务费			32.33
	29	福利费		3.86
	31	公务用车运行维护费		10.5	7.5
	39	其他交通费用		39.36
	99	其他商品和服务支出			16.37
303		对个人和家庭的补助		82.27
	01	离休费		13.44
	02	退休费		61.87
	05	生活补助		1.58
	99	其他对个人和家庭的补助		5.38
310		资本性支出			13
	01	房屋建筑物购建
	02	办公设备购置			5
	03	专用设备购置
	05	基础设施建设			8
支 出 总 计				998.44	100

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金24.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增加的主要原因是单位人员与上年相比增了8人，退休新增1人，再加上工资改革，改革性补贴等津补贴增加，导致津贴补贴比上年增多；

（二）项目支出比上年减少27万元，主要是财政资金紧张，缩减各项专项资金。

（三）部门“三公”经费与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排：主要用于车辆、日常办公经费开支等方面。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效情况说明

本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。

     

 

 

 

师宗县人民代表大会常务委员会

2018年2月5日