师宗团县委2018年部门预算编制说明及目录
目录
第一部分师宗团县委2018年部门预算编制说明
第二部分 师宗团县委2018年部门预算表（链接查看）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗团县委2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县青少年社团组织进行指导和管理。
2、参与制定全县青少年发展规划和青少年工作政策，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
3、调查掌握青少年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
4、协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
5、围绕县委的中心工作，在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成团结青年、教育青年、带领青年的任务。
6、积极完成县委、县政府交办的有关事项。
（二）机构设置情况
师宗团县委为正科级独立核算单位，内设团县委办公室，没有机构增减变动。
（三）重点工作概述
1、夯实基础、求真务实，持续推进团组织建设
一是积极深化党建带团建工作。以中央、省、市、县会议精神为指导，以“两学一做”学习教育实践活动为契机，积极组织各级团员青年和团干部开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”活动，积极推进党建带团建。二是不断加强基层服务型团组织建设。严格贯彻团中央“4+1”和“1+100”工作机制，深入基层开展调研活动20次；探索灵活多样的基层组织形式，在各类行业系统、社会组织、农村、学校、企业新建团组织15个。三是持续强化团干部队伍建设。严格按照团中央改革要求，组织各级团干部开展学习活动3次，紧抓团干部队伍作风建设，不断加强团干部党性锻炼，着实去除“四化”，解决边缘化问题。
2、与时俱进、把握脉搏，全面加强青少年思想引导
一是不断深化青少年政治思想教育。组织开展学雷锋、践行社会主义核心价值观、关爱留守儿童、“送温暖 送爱心”、“放飞梦想 圆梦中国”、“寻找乡村道德好青年”、“最美少年”、“弘扬美德 感恩社会”等活动，共涉及青少年3万余人次，不断坚定青少年的政治理想信念。二是不断增强舆论宣传及信息化建设。围绕党政中心工作，充分利用“青年之声”平台、手机报、团属网站、QQ、微博、微信等新媒体的作用，共发布各类信息60余条，其中利用“青年之声”平台共发布信息30条，线上线下互动10次，提出问题1200个，回答解决问题900个，切实做好青少年思想引领和舆论引导，扩大共青团的影响力。
3、创新载体、积极作为，着力增强青少年服务
一是精心帮助青年创业就业。持续开展“贷免扶补”和小额担保贷款项目，共发放贷款200户，发放金额1823万元，带动350人就业；培育“两个10万元”微型企业工程35户，带动175人就业。二是大力实施希望工程项目。开展共青团希望水窖、“爱心圆梦大学”、“微心愿”、希望‘心’生命救助计划等活动，共募集资金40万余元，援建希望水窖36口，人畜饮水提水工程1个，资助贫困大学新生25名，帮扶贫困儿童590名，救助贫困先心病患儿4名。三是激励青年投身创新实践。大力推进青年文明号、“青年之家”等创建活动，共创市级青年文明号3家，创“青年之家”1家。
4、积极探索、净化环境，全盘推动青少年维权
一是积极开展预防青少年违法犯罪活动。发挥预青办公室的综合协调作用，联合公、检、法、司、教育等部门，开展重点青少年群体服务管理、社区矫正、“开学第一课”、青春自护等活动。通过法律知识讲座、志愿者普法宣传等方式深入开展青少年法制教育，共发放宣传册2万余份。二是不断优化青少年成长环境。在全县广泛开展校园周边环境安全整治、青少年维权志愿服务、青少年维权岗创建等活动，排查安全隐患，打击犯罪分子，增强社会各界对青少年的重视与保护，营造良好的健康的成长环境。
5、持续发力、多措并举，不断深化志愿服务
一是努力健全志愿服务体系。以志愿者协会为平台，不断加强志愿者力量、健全体系。新增志愿者服务站5个，志愿者80余名，截至目前全县共有注册志愿者9900余名。二是大力开展志愿服务活动。围绕县委、县政府中心工作，积极与各单位部门、企业、爱心人士联系，动员志愿者，多种形式开展志愿服务活动20余次，共派出志愿者800余人次。
6、凝聚力量，补齐短板，扎实助推精准扶贫
一是成立领导小组。重视共青团精准扶贫活动的开展，成立领导小组，完善帮扶计划，制定实施方案，形成帮扶合力。二是搭建平台，创新模式开展扶贫。通过“青年之声”、志愿者协会等服务平台，动员团干部、志愿者开展调查，了解、收集贫困青少年的需求，以需求为出发点，开展帮扶。开展“微心愿”、“青年之声”互动等活动，募集资金10万元，帮扶贫困青少年590名，回答解决问题900个。三是通过培训，多举措开展扶贫。用活青年就业创业的政策支持，开展“贷免扶补”、小额担保贷款、“两个10万元”、职校生就业创业培训共4期，培训人员600余名，带动525人就业。四是依托驻村，开展产业帮扶。结合“挂包帮”“转走访”帮扶要求，在米车社区开展产业帮扶，计划投资112万元，种植草莓10亩、辣椒280亩，发展草莓和辣椒产业，现已开始投资建设，预计明年128户建档立卡贫困户，户均将获得1000元的收益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤编制1人，参公事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。
离退休人员0人，其中：退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入62.69万元，其中：一般公共预算财政拨款59.89万元，上年结转2.8万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入62.69万元，其中:本年收入59.89万元，上年结转2.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.89万元（本级财力59.89万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出62.69万元。，财政拨款安排支出 62.69万元，其中，基本支出57.69万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出54.53万元，其中：工资福利支出54.96，商品和服务支出2.73万。社会保障和就业支出4.66万元，其中：养老保险3.3万，职业年金1.33万，工伤保险0.03万；医疗卫生与计划生育支出1.57万元，住房保障支出1.93万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出57.69万元，项目支出青少年专项工作经费5万元）。
基本支出列工资福利支出54.96万元，其中：基本工资6.19万元，津贴补贴17.04万元，奖金0.52万元，绩效工资6万元，机关事业单位养老保险缴费支出3.30万元，职业年金缴费支出1.32万元，职工基本医疗保险缴费1.60万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金1.92万元，其他工资福利支出17.04万元；商品服务支出2.73万元，其中办公费0.55万元，印刷费0.05万元，差旅费0.1万元，培训费0.09万元，公务接待费0.1万元，福利费0.16万元，其他交通费用1.68万，元公务用车运行维护费0万元、；对个人和家庭的补助支出0万元。
项目支出列商品服务支出5万元，其中：办公费3.5万元，培训费1万元，劳务费0.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。
（二）与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2017年团县委预算基本支出54万元。2018年预算基本支出57.69万元，与上年相比基本支出增加3.69万元，主要原因是：单位新招10名志愿者及在职人员工资津贴调整补资增加。
（二）2017年团县委预算项目支出10万元，2018年预算项目支出5万元，与上年相比减少5万元，主要原因是：2018年预算项目减少。
（三）部门“三公”经费比上年减少，主要是节约支出。
八、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
1、青年文明号：青年文明号活动是共青团组织为适应建立社会主义市场经济体制的要求、服务全党全国工作大局而实施的跨世纪青年文明工程的一项重要内容，目的在于引导广大职业青年弘扬良好的职业道德，创造一流的工作业绩，为推动经济与社会的协调发展做贡献。自1994年起共青团中央在全国开展了创建青年文明号活动，旨在组织和引导青年立足本职岗位诚实劳动，文明从业，树立适应社会主义市场经济要求的敬业意识、创业精神和质量、效益、安全、竞争、服务等观念，在全社会展现当代青年的精神风貌，塑造行业和企事业单位的良好形象，倡导职业道德和职业文明。
2、青年之家：青年之家就是共青团联系服务青年的“门店”。这些“门店”是向所有的青少年免费开放的、由共青团运行管理的公益性服务场所，它们散落在青年周边的社区、咖啡馆、学校等地方，目的是方便青年“找得到”团组织，参与团的活动、享受贴心服务，与团干部交心交友、共同成长。这些“门店”一般都有统一的装饰风格、青春时尚的装饰元素、青少年喜欢的公共活动空间，能够根据青少年的实际需求提供各具特色的服务内容。它们既有全国统一的品牌名称——青年之家，也有各具特色的地方名称。
（二）机关运行经费安排
团县委机关运行经费预算安排2.73万元，其中:办公费0.55万元（其中0.2万元为上年结转），印刷费0.05万元，差旅费0.1万元，培训费0.09万元，公务接待费0.1万元，福利费0.16万元，其他交通费用1.68万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。
2018年2月10日