师宗县统计局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 师宗县统计局2018年部门预算编制说明

第二部分 师宗县统计局2018年部门预算公开情况表(链接查看)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县统计局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划，结合本县实际，研究制定相关政策和管理办法，并监督检查执行情况。  

2、组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据县委、县政府宏观管理和科学决策的 需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报表制度；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。  

3、组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查，  

组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民 经济核算工作。  

4、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；根据县场经济发展需要、搜集、整理、提供外县的基本统计资料，并同我县进行对比分析研究。  

5、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务县场。  

6、有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和 数据传输技术的现代化。  

7、统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和乡级人民政府统计机构主要负责人的调动及各部门和企事业组织统计负责人的调动工作。  

8、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。  

9、完成县政府交办的其它或临时性工作任务。

（二）机构设置情况

1、办公室

负责机关的行政、后勤、文秘、信息、收发、治安、保密、档案、群团、离退休人员管理等工作；管理机关国有资产；负责机关财务工作；负责机关的机构编制、人事工作和干部队伍建设。

组织全县统计系统人员的继续教育、统计专业资格考试和统计人员上岗培训工作；贯彻统计法律法规，负责执法监督、检查和宣传工作。负责组织管理单位及乡镇统计站计算机局域网络建设工作，指导单位职工及统计员管好用好计算机并处理好各类报表上报工作。

2、综合核算股

对国民经济和社会发展状况进行统计监督、预测和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议；负责统计数据发布和统计新闻宣传；整理编辑综合性统计资料。

组织实施全国国民经济核算制度，核算全县国内生产总值；组织投入产出调查，编制投入产出表、资产负债表、资金流量表和国民经济账户；开展综合经济与资源环境核算；整理和提供国民经济核算资料。

组织实施科技、社会发展基本情况的统计调查，综合整理和提供教育卫生、社会保障等社会统计数据；组织有关妇女儿童两个发展纲要执行情况的专项调查和监测；开展环境基本情况状况统计调查；进行统计分析。

组织实施人口普查、人口抽样调查、劳动力调查、工资统计、就业等统计调查，收集、整理和提供农业生产和农村经济数据；对有关数据质量进行检查和评估；组织指导有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。依法查处统计违法案件。

3、农业经济统计股

负责组织实施农业普查、农村经济统计调查工作，乡建制镇基本情况统计，准确、及时、全面地搜集、整理和提供农业生产和农村经济数据；对有关数据质量进行检查和评估，并进行预测、分析；指导全县农村统计工作、农村统计人员培训工作和农村统计网络建设工作；依法查处统计违法案件。

4、工业能源和投资统计股

组织实施工业统计调查，收集、整理和提供调查统计数据，对工业统计数据质量进行检查和评估，组织实施能源统计调查，对全县主要耗能行业和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测，进行统计分析，配合节能主管部门开展节能目标考核；组织实施固定资产投资、建筑业、房地产的统计调查，收集整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供建筑业生产经营和房地产企业投资、经营等房屋、公用事业和固定资产投资项目管理统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估，组织指导有关专业统计基础工作，进行统计分析。依法查处统计违法案件。

5、经济贸易和服务业统计股

组织实施批发零售、住宿业、餐饮业、旅游业以及商品市场运行状况的统计调查工作；组织实施交通运输业能源消费调查；准确、及时、全面地搜集、整理和提供上述各行业生产经营活动及各行业统计数据；对上述各行业统计数据质量进行检查、评估及统计分析；组织指导各行业统计基础工作；依法查处统计违法案件。

(三）重点工作概述

1、1-12月“1+4”经济指标及支撑GDP核算的主要指标完成情况预测

（1）1-12月“1+4”经济指标预计完成情况。一是预计实现GDP120亿元，比上年同期增长10%。二是全县规模以上固定资产投资预计完成156亿元，比上年同期增长25%。三是规模以上工业预计实现增加值15.5亿元，比上年同期增长18%。四是社会消费品零售总额预计完成20.5亿元，比上年同期增长13%。五是地方财政一般预算收入预计完成5.9亿元，比上年同期增长8.5%。

（2）1-12月支撑GDP核算的主要指标预测完成情况。农林牧渔业增加值40.6亿元，比上年同期增长5.5%；规上工业增加值15.5亿元，比上年同期增长18%；规下工业增加值5.9亿元，比上年同期增长2%；建筑业增加值8.8亿元，比上年同期增长20%；公路运输总周转量10.6亿吨公里，比上年同期增长20%；邮政业务总量0.26亿元，比上年同期增长33.5%；批发业销售额6.7亿元，比上年同期增长17%;零售业销售额28.8亿元，比上年同期增长17%;住宿业营业额1.01亿元，比上年同期增长18%;餐饮业营业额5.95亿元，比上年同期增长18%;金融机构人民币存款余额97.7亿元，比上年同期增长5.2%；金融机构人民币贷款余额67.5亿元，比上年同期增长14.9%；商品房销售面积23.26万平方米，比上年同期增长40.4%；房地产业单位从业人员447人，比上年同期增长14.7%；房地产业单位从业人员劳动报酬1148万元，比上年同期增长22.1%；电信业务总量4.36亿元，比上年同期增长99.8%；其他营利性服务业增长速度30%（县联网直报，市返增速，无绝对数）；全社会用电量9.5亿度，比上年同期增长5%；财政预算支出中八项支出合计23.97亿元，比上年同期增长30%；保费收入增长速度比上年同期增长20%。

2、抓好各类调查工作。重点做好粮食产量大县、生猪调出大县、住户调查样本轮换及调查、人口和劳动力、畜禽监测、工业企业抽样、住宿餐饮业的抽样、文化产业法人单位、投入产出及其它各类抽样、临时调查，积极协调主管部门加大项目、业务规范建设，确保数据质量。

3、三农普工作全面完成。县、乡两级做到普查机构、人员、办公场所、经费、物资“五落实”工作，目前，已按照国家普查制度全面完成了普查住户表、单位表、规模户表、村表、乡表数据的登记、录入、审核、上报及查询工作，据统计，全县共有农业户50506户、农业法人单位391个、农业规模经营户128户。

4、基层统计规范化建设得到加强。一是继续理顺企业一套表联网直报工作。所有规上企业顺利通过网络向国家报送数据，企业直报率、通过率、审核率均达100%，并适时对全县“规上企业”规范化管理工作进行检查、审核，有效的促进了基层统计工作的规范化运作。二是巩固完善乡镇统计站规范化建设成果。对乡镇统计站从机构设置、人员配备、制度建设、服务能力、设立台账、档案盒管理、投资项目准入制度等方面进行了巡查，督促、帮助乡镇统计站规范各项统计工作。三是做好网络信息化建设。通过多方筹措资金，对大会议室、视频会议室进行修缮，并配齐了桌子板櫈、电视、音响等必要的设施，同时加强网络的维护，确保正常运行，为全面开展基层统计打下坚实的基础。

5、统计法制建设得到加强。按照“双随机、一公开”的要求，定期或不定期组织相关人员进行统计执法检查，主要检查有无专业统计人员、是否具备从业资格、是否建立统计台账和归档，检查报表数据质量，查看联网直报的数据和原始台账记录是否一致；检查数据来源的真实性，查看报表数据和财务数据是否一致，是否存在提供不真实、不完整统计资料的情况。

6、服务水平得到提升。统计服务是统计工作的主旋律和归宿，是提升统计工作地位的重要手段，统计的目的在于为政府领导和社会公众提供科学的决策依据，在工作中严格执行“三重一大”的规定。一是为政府谋划发展提供统计支持。及时整理发布国民经济和社会发展统计公报、《统计年鉴》，为县委县政府准确提供有关数据。在日常工作中，全力服务好各部门的调研、文秘工作。二是为领导及时把握各阶段发展情况提供便利。每月编印涵盖主要经济数据的《师宗县国民经济主要指标》小册子，及时报送县领导和有关职能部门，实时反映经济发展动态。每季度结合统计数字的变化情况撰写统计分析、报告，及时向县领导提出意见和建议。据统计，上报各类工作信息40多条，专题分析10多篇，被省统计局内网采用2条信息，被市局采用信息、分析20条（篇）、被县委信息中心采用2条。 三是尽全力满足社会公众对统计数据的需求。坚持“首问负责制”、“即时办结制”和“服务零收费”三项制度，不折不扣地兑现各项承诺，以优质的服务满足群众的不同需求，树立了良好的外部形象。据不完全统计，今年共接受60多家单位、100多个电话、200多人次的统计信息查询。

7、精准扶贫工作得到落实。加强领导，制定方案，做好培训，切实做好行业扶贫，局主要领导多次带领干部深入到挂钩联系点龙庆乡下寨村委会，调查村情，帮助该村理清发展思路、制定脱贫发展规划；了解民意，掌握群众最急、最盼、最需解决的问题，精准识别贫困户，并帮助贫困户制定脱贫计划。同时，下派2名驻村扶贫工作队员长年驻村，局机关全体干部职工挂联帮扶贫困户88户。

8、市级文明单位创建成果得到巩固。进一步巩固“市级四星级文明单位”的创建成果，维护好硬件设施，确保正常使用，抓好队伍建设，造就一支政治坚定、思想过硬、业务精通、作风优良的统计干部队伍，开展创先争优系列活动，使职工从思想、心灵上达到文明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 10人，事业编制15人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 499.36万元，其中：一般公共预算499.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 499.36万元，其中:本年收入477.36万元，上年结转收入22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款477.36万元（本级财力477.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 499.36万元。本级财力安排支出 499.36万元，其中，基本支出455.36万元，项目支出44万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2018年一般公共预算本级财力安排支出499.36万元（基本支出455.36万元，项目支出44万元）， 其中，基本支出：行政运行181.51万元，事业运行162.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.63万元，归口管理的行政单位离退休8.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.65万元，财政对工伤保险基金的补助0.41万元，行政单位医疗保险缴费8.82万元，事业单位医疗保险缴费11.30万元，机关事业单位住房公积金缴费24.14万元；项目支出：行政运行24万元，专项普查活动10万元，统计抽样调查10万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，2018年一般公共预算本级财力安排支出499.36万元（基本支出455.36万元、项目支出44万元）其中基本支出455.36万元包括：1、工资福利支出424.52万元：（1）工资性支出314.37万元，其中基本工资支出83.51万元、津贴补贴支出176.12万元、奖金（年终考核称职以上一个月基本工资）支出6.96万元、绩效工资支出47.78万元。(2)社会保障缴费支出78.81万元，其中工伤保险缴费支出0.41万元、养老保险缴费支出41.63万元、职业年金缴费支出16.65万元、行政单位医疗保险缴费8.82万元、事业单位医疗保险缴费11.30万元。（3）住房保障支出24.14万元，其中住房公积金缴费支出24.14万元。（4）其他工资福利支出7.2万元（其他人员工资）；2、对个人和家庭的补助支出8.62万元；3、商品和服务支出22.22万元，其中办公费支出3.97万元、印刷费支出0.22万元、水费支出0.04万元、电费支出0.15万元、差旅费支出0.38万元、邮电费支出0.15万元、维修（护）费支出2.25万元、招待费支出0.26万元、物业管理费支出0.08万元、公务用车运行维护费支出2.5万元、其他交通费支出8.88万元、福利费支出2.09万元、培训费支出1.25万元；项目支出44万元包括：1、行政运行24万元(企业“一套表”、数据联审工作经费20万元、统计资料印刷费、三项调查费2万元、农产品信息工作经费2万元），其中按经济科目分类支出包括：办公费支出8.78万元、印刷费支出2万元、水费支出0.72万元、电费支出1.5万元、邮电费支出3万元、公务接待费8万元；2、专项普查活动10万元（2018年第四次全国经济普查工作经费），其中按经济科目分类支出包括：办公费支出4.80万元、印刷费支出3.10万元、差旅费1.40万元、其他商品和服务支出0.70万元；3、统计抽样调查10万元（两个收入调查工作经费），其中按经济科目分类支出包括：劳务费支出10万元（两个收入调查人员补助）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，电脑采购10台，采购预算资金4.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。本年度基本支出预算499.36万元，与上年度基本支出预算334.76万元相比，增加164.6万元，主要原因是：在人员增加改革性补贴、绩效奖，事业人员增加绩效工资增加基本支出预算；离退休人员增加生活补助增加基本支出预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年度项目支出预算44万元，与上年度98万元相比减少54万元，主要原因是财政调减专项预算经费。

九、其他公开信息

（一）本部门专业名词解释

1、2018年第四次全国经济普查：根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2018年开展第四次全国经济普查。全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

2、两个收入调查：两个收入是指城镇居民可支配收入及农村居民的人均纯收入。城镇居民可支配收入是指被调查的城镇居民家庭在支付个人所得税、财产税、个人缴纳的各项社会保障支出以及其他经常性转移支出后所余下的实际收入，按照居民家庭人口平均后得到的收入。农村居民的人均纯收入是指农村常住居民家庭总收入中，扣除从事生产和非生产经营费用支出，缴纳税款和上交承包集体财产金额以后剩余的，可直接用于进行生产性、非生产性建设投资、生活消费和积蓄的那一部分收入，按照家庭人口得到的收入。师宗县统计局按照上级部门两个收入调查方案抽选城镇记账调查户、农村记账调查户进行记账调查统计，每户家庭每个月可根据省、市有关规定获取一定的补助，并按照统计调查方法按时完成收入调查。

3、地方公共财政预算收入:是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

4、地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

5、部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

6、政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

7、财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

8、一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

9、专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排

  师宗县统计局商品和服务支出22.22万元，其中办公费支出3.97万元、印刷费支出0.22万元、水费支出0.04万元、电费支出0.15万元、差旅费支出0.38万元、邮电费支出0.15万元、维修（护）费支出2.25万元、招待费支出0.26万元、物业管理费支出0.08万元、公务用车运行维护费支出2.5万元、其他交通费支出8.88万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标

         师宗县统计局

                           2018年2月9日