中国共产党师宗县委员会办公室

2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国共产党师宗县委员会办公室2018年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党师宗县委员会办公室2018年预算表（链接查看）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党师宗县委员会办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委员会办公室是县委的综合办事机构，其主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县委农村工作领导小组办公室、县国家保密局、县委县政府信访局、县关工委、县机要局、县委督查室；完成县委领导交办的其它任务。

（二）机构设置情况

县委办单位性质为行政单位，共包含4个行政单位：县委办公室、农村办、机要局、保密局，内设督查室、改革办、秘书科、办文科、信息科等9个科室；1个参工单位：关工委；2个事业单位：党委信息化服务中心、涉密载体销毁中心。机构总数为7个。

（三）重点工作概述

2017年，在县委的正确领导下，中共师宗县委办公室认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大以及省、市、县委全会精神，紧紧围绕县委中心工作，建机制、转作风、强素质、树形象，不断强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障工作，有效提升了决策服务、中枢运转、推动落实、队伍建设水平，为县委的高效运转和各项决策部署落实提供有力保障。

1.强化宗旨意识，创新服务，推动中心工作高效运转

充分发挥承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽作用，紧扣职能定位，牢固树立“四个意识”，紧盯“勤、齐、书、话、廉”的标准和要求，切实履行好办公室工作职责。

2.明确目标任务，统筹协调，促进重点工作全面落实

进一步理顺部门工作流程，增强部门责任意识，加强部门协调配合，提高部门办事效率，有序推进县委办各部门工作高效运转。

3.突出党的领导，规范管理，提升办公室自身建设

坚持内强素质、外树形象，抓学习、建载体、强班子、激活力，着力提高办公室干部职工整体素质和服务水平，努力建设政治强、业务精、作风硬的办公室工作队伍。

办公室工作虽然取得一定成绩，但还存在一些不足：一是理论学习的紧迫性、坚定性、主动性不够，对一些政策概念掌握不牢；二是参谋辅政的全局性、前瞻性、创造性不强，与领导要求还有很大差距等。

在今后的工作中，我们将进一步提高政治站位，树立新时代理想信念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”；进一步提升业务素养，彰显新时代服务宗旨，大力弘扬“云南精神”，着力提升参谋助手及服务群众的工作能力，争做“云岭铁军”；进一步提振精神士气，践行新时代历史使命，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力增强县委办党员干部的创造力、凝聚力、战斗力，不断把各项事业向前推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。共包含4个行政单位：县委办公室、农村办、机要局、保密局，内设督查室、改革办、秘书科、办文科、信息科等9个科室；1个参工单位：关工委；2个事业单位：党委信息化服务中心、涉密载体销毁中心。机构总数为7个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45个，其中：行政编制 30个，财政全供养事业编制8个（含参公3个），工勤编制7个。在职实有人数36人，其中：财政全供养 36人；实有离退休人员 15人，其中：离休 2人，退休 13人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1038万元，其中：一般公共预算1038万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1038万元，其中:本年收入1038万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1038万元（本级财力1038万元，其中专项收入138万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1038万元。本级财力安排支出 1038万元，其中，基本支出900万元，项目支出138万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按照功能科目分类，主要用于行政运行、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出900万元，项目支出138万元），工资福利支出  ，商品和服务支出  ，对个人和家庭补助支出  ，其他资本性支出  。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金34.18万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年度基本支出预算900.34万元，与上年度859.8万元相比增加40.54万元，主要原因是：

（一）在职公务员增加改革性补贴、绩效奖，事业人员增加绩效工资增加基本支出预算；

（二）离退休人员增加生活补助增加基本支出预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

说明；因公出国（境）费今年与上年都是0元；公务接待费无变化，坚持厉行节约；公务用车运行维护费严格按照公务用车运行标准共17.5万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年度项目支出预算138万元，与上年度220万元相比减少82万元，主要原因是财政调减专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）本部门专业名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排

本年度机关运行经费安排47万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位国有资产占有总量438.96万元，全部正常使用。

（四）本部门预算绩效情况说明：

本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。

中国共产党师宗县委员会办公室   

2018年2月8日