中共师宗县委师宗县人民政府信访局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 中共师宗县委师宗县人民政府信访局2018年部门预算编制说明
第二部分 中共师宗县委师宗县人民政府信访局2018年部门预算表(链接查看)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共师宗县委师宗县人民政府信访局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)信访局主要职责
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
2、承办上级和县委、县政府领导交由处理的信访事项;
3、协调处理重要信访事项;
4、督促检查信访事项的处理;
5、负责县委、县政府群众工作局的日常工作;
6、研究分析全县信访情况,开展调查研究,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议;
7、对县委、县政府工作部门和下级党委、政府的信访工作进行指导;
8、负责县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作;
9、承办县委、县政府领导同志交办的其他事项。
(二)机构设置情况
信访局内设五个科室:办公室、接访科、办信科、督办科、网信科。
(三)重点工作概述
1、办公室:
(1)负责全局信访情况综合,汇总信访统计报表;
(2)负责联席会议办公室的组织协调交办工作;
(3)负责县委群众工作领导小组办公室、县委、县政府群众工作局的日常工作;
(4)负责文电收发、传阅送批、立卷归档,报刊征订发送工作;
(5)做好各类信访工作会议的筹备、记录;
(6)负责各类信访目标管理考核工作;
(7)负责信访工作宣传报道、表彰、培训和种类创建活动;
(8)及时收集、整理信访信息,定期通报来信来访情况,筛选、采编和上报信访信息工作;
(9)完成局领导交办的其它工作;
2、接访科:
(1)负责接待人民群众到县委、县政府来访及来访事项的录入、转办、催办等工作,并对摘报突发群体性事件或重要来访案件;
(2)做好县委、县政府领导接访、约访、下访服务及案件交办、督办工作;
(3)负责排查、交办信访热难点问题和有关台账建立工作;
(4)负责县内重要会议、重大活动、重要节点和突发群体上访的协调及劝返工作;
(5)负责信访积案化解、信访事项终结、信访救助等相关事宜及上报、录入工作;
(6)负责矛盾纠纷调解受理室工作;
(7)完成局领导交办的其它工作。
2、办信科:
(1)负责人民群众来信的录入、转办、催办等工作;
(2)办理领导批示的信访事项,根据领导的批示,转有关部门认真查处;
(3)承办和催办上级转办、交办的信访案件;
(4)定期分析、排查来动态,摘报重要来信;
(5)完成局领导交办的其它工作。
4、督办科:
(1)负责越级到京到省到市上访及上级交办案件的督办;
(2)负责县委、县政府领导接访、批示、交办信访事项的督办;
(3)负责县委、县政府、县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议交办案件化解处置的督办;
(4)督促检查乡镇、部门贯彻落实各级信访工作决策部署情况;
(5)定期通报督办案件办理情况;
(6)完成局领导交办的其他任务。
5、网信科:
(1)负责群众网上信访事项的办理;
(2)负责96128电话信访事项的办理;
(3)负责信访网络信息化建设、维护管理工作;
(4)负责全局全国信访信息系统、云南省网上信访系统、师宗县公文交换系统操作的培训工作;
(5)完成局领导交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。共包含1个行政单位:中共师宗县委师宗县人民政府信访局;1个事业单位:师宗县阳光信访信息服务中心。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 8人,事业编制2人。在职实有10人,其中:财政全供养 10人。
离退休人员 1人,其中:退休 1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 230万元,其中:一般公共预算财政拨款230万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 230万元,其中:本年收入230万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款230万元(本级财力230万元,专项收入30万元)。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 230万元。财政拨款安排支出230万元,其中,基本支出200万元,项目支出30万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出184.83万元,社会保障就业支出26.77万元,医疗卫生与计划生育支出8.47,住房保障支出10.1万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出列工资福利支出179.83万元,其中基本工资34.29万元,津贴补贴81.54万元,奖金2.86万元,绩效工资16.45万元,机关事业单位养老保险缴费支出17.41万元,职业年金缴费支出6.96万元,职工基本医疗保险缴费8.42万元,其他社会保障缴费0.17万元,住房公积金10.1万元,其他工资福利支出1.63万元;商品服务支出18.09万元,其中办公费3.2万元,印刷费0.18万元,水费0.03万元电费0.12万元,邮电费0.12万元,差旅费0.3万元,维修维护费1.8,公务车辆运行维护费3.5万元,,培训费0.51万元,公务接待费0.21万元,福利费0.86万元,其他交通费用7.2万元,对个人和家庭的补助支出2.23万元。
项目支出列商品服务支出30万元,其中:办公费10万元,差旅费4万,租赁费8万元,会议费1万,培训费2万元,对个人和家庭的补助支出5万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金2.38万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费比上年减少,主要是节约支出。
(二)2017年预算基本支出157万元,2018年县委政法委预算基本支出230万元。与上年相比基本支出增加73万元,主要原因是:2018调整工资,所以预算有所增加。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
【三公经费】是指政府部门公务出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门,为实现政府职能和公共利益的需要,在财政监督下以一定的法定形式,从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则,通过法定方式和程序,使采购行为得到最大程度的规范,并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
(二)机关运行经费安排
本年度机关运行经费安排18万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本单位国有资产占有总量1.6万元,全部正常使用。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本单位国有资产占有总量1万元,全部正常使用。
(四)本部门预算绩效情况说明
本单位做2018年预算项目申报时,已做项目绩效目标。
2018年2月18日