中共师宗县委宣传部2018年部门预算编制说明目录
目录
第一部分 中共师宗县委宣传部2018年部门预算编制说明
第二部分 共师宗县委宣传部2018年预算表（链接查看）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共师宗县委宣传部2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是
1、指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。
2、负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。
3、负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。
4、负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。
5、负责全县思想政治工作。
6、履行有关班干部管理教育职能，负责新闻专业技术人员、企事业单位政工人员职称评定工作。
7、围县委县政府的中心工作，做好县内大新闻的采访报道和新闻业务培训工作。
8、负责指导协调全县文化体制改革和文化产业发展工作，全县精神文明建设工作以，外宣传工作及曲靖日报社师宗记者站工作
（二）机构设置情况
宣传部为正科级行政单位。行政编制9人，机关工勤编制人2，实有10人，下设机构有1、师宗县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室（参公管理事业编制2人，实有1人）、2、《曲靖日报社》师宗记者站（编制9人，实有8人）、 、3、师宗县委对外宣传办公室（没有编制）。现单位行政(含参公)在职在编人员11人（含机关工勤人员1人），事业在职在编人员8人，退休人员1人（在社保发放工资）。财政统发工资人员共计19人。
（三）重点工作概述
(一)理论武装
理论学习扎实推进。层层抓落实的中心组学习制度体系日益完善，县委中心组围绕狠抓落实年、脱贫攻坚、“两学一做”学习教育等专题开展了5次中心组理论学习。
（二）对外宣传与舆论引导工作
1、推进媒体融合，构建大外宣格局，讲好师宗故事。依托师宗电视台、师宗电视台视听网站、云南通·党政客服端、掌上曲靖师宗频道、曲靖M师宗频道及师宗政务信息网、师宗手机快讯等多形式的宣传媒体集群，积极采写反映师宗经济社会发展成果、脱贫攻坚成效等干部群众关心、关注的新闻，通过分众化的媒体平台广泛进行宣传，凝聚共识人心，树立师宗良好发展形象。
2.网络舆情有效把控，经济社会发展氛围良好。建立完善网络舆情工作机制，按照“及时处置、妥善应对”的原则加强舆情收集、报送、研判、处置、总结评估工作。加强舆情引导，通过撰写网评、跟贴、回应等形式，有针对性地疏导、引导网上舆论，妥善回应社会关切，形成正面舆论氛围，把握网络舆情主动权。
（三）宣传教育
大力开展重大主题宣教活动。在师宗手机快讯开设公益广告专栏，编发中国梦、社会主义核心价值观公益广告，协调单位部门开展好魅力中国城、整治城乡人居环境、森林城市创建、食品安全、狠抓落实年等重大主题宣教，团结稳定鼓劲，为推进工作及经济社会发展营造良好内部氛围。
（四）精神文明建设工作
着力打造“道德讲堂”建设活动。执行好《师宗县精神文明指导委员会<师宗县道德讲堂建设实施方案>的通知》，以乡村道德讲堂为阵地创新开展村民思想道德建设主题实践活动。全力推进思想道德建设。继续落实《公民道德建设实施纲要》，广泛深入开展学习中国特色社会主义核心价值体系的学习教育活动及文明常识普及教育活动。文明创建活动蓬勃开展。
（五）文化及文化产业工作
群众性文化活动丰富多彩。以“我们的中国梦”文化进万家活动为契机，投入经费3万余元，认真开展文化、科技、卫生、法制“四下乡”活动，保护弘扬优秀民族民间文，激活文化产业发展动能。出台《文学艺术创作奖励办法》，激活文艺创作动能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制9人，事业编制9人,参公编制2人，工勤编制2人，在职实有19人，其中： 财政全供养 19人。
离退休人员 1人，其中： 退休 1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 635.60万元，其中：一般公共预算财政拨款616.70万元，上年结转18.90万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 635.60万元，其中:本年收入616.70万元，上年结转18.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款616.70万元（本级财力616.70万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 635.60万元。财政拨款安排支出 635.60万元，其中，基本支出386.60万元，项目支出249万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出551.86万元，社会保障和就业支出48.64万元，医疗卫生与计划生育支出15.95万元，住房保障支出19.15万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出386.60万元，项目支出249万元）。基本支出中工资福利支出352.14万元，其中基本工资65.11万元，津贴补贴139.29万元，奖金5.43万元，绩效工资49.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.99万元，职业年金缴费13.20万元，职工基本医疗保险缴费15.95万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金19.15万元，其他工资福利支出10.97万元。对个人及家庭补助支出3.11万元，其中退休费2.11万元，生活补助1万元。商品和服务支出31.35万元，其中办公费1.44万元，印刷费2.31万元，水费0.14万元，电费0.35万元，邮电费2.2万元，物业管理费0.11万元，差旅费2.85万元，维修（护）费0.62万元，培训费0.98万元，公务接待费1.4万元，福利费1.63万元，车辆运行维护费7万元，其他交通费用10.32万元。
项目支出249万元，其中商品服务支出230万元（其中办公费2万元，印刷费3万元，差旅费3万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，委托业务费20万元，其他商品和服务支出200万元）；对个人和家庭的补助19万元（文明单位、文明村、文明家庭奖励金）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（ 本年度一般公共预算财政拨款635.60万元，与上年度610.14万元相比增加25.46万元，主要原因是：
（一）在职公务员增加改革性补贴、绩效奖，事业人员增加绩效工资增加基本支出预算；
（二）离退休人员增加生活补助增加基本支出预算。
本年度项目支出预算249万元，与上年度271万元相比减少22万元,主要原因是财政调大力调减一般专项经费预算。
八、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排
本年度机关运行经费预算安排31.35万元，其中办公费1.44万元，印刷费2.31万元，水费0.14万元，电费0.35万元，邮电费2.2万元，物业管理费0.11万元，差旅费2.85万元，维修（护）费0.62万元，培训费0.98万元，公务接待费1.4万元，福利费1.63万元，车辆运行维护费7万元，其他交通费用10.32万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明：
本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。
（五）“三公”经费减少原因：
2018预算“三公”经费共计减少8.1万元。其原因是 2016年末车辆改革，本单位由原来的3辆车减少为2辆，净减1辆公务用车。当时2017年预算已完成，2018年预算时减少1辆公务用车，因此公务用车运行费用减少3.5万元，另外，中央八项规定出台后，逐年规范并压缩公务接，本单位公务接待较上年预算减少4.6万元。
中共师宗县委宣传部
2018年2月6日