中共师宗县委政法委员会2018年部门预算编制说明及目录
目录
第一部分 中共师宗县委政法委员会2018年部门预算编制说明
第二部分 中共师宗县委政法委员会2018年部门预算表（链接查看）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共师宗县委政法委员会2018年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政法委是代表同级党委对全县政法机关履行领导、管理、监督和协调的职能部门，重点是政法领域建设；县综治办是对全县社会管理综合治理工作发挥协调和督查指导作用；县维稳办主要做好维护社会稳定、国家安全人民防线建设等工作；县610办主要防范和处理各种邪教违法犯罪活动。
（二）机构设置情况
县委政法委机关、县社会管理综合治理委员会办公室与县610办、县维稳办合署办公，一个机构，四块牌子。县委政法委内设政治部、稳定办、执法监督室、综治科（护路办）、办公室5个职能科室。
（三）重点工作概述
2018年，全县政法工作将围绕县委县政府中心工作，着力抓好平安师宗建设、法治师宗建设、政法队伍建设三项重点工作，为全县深化改革提供和谐稳定的社会环境。主要推进网格化服务管理、综治维稳信访中心（工作站）建设，开展涉法涉诉救助，表彰奖励见义勇为公民，构建社会矛盾纠纷大调解工作格局，提高司法质量促进公正司法，提升公众安全感，社会治理创新，防范和处理邪教，国家安全人民防线建设，处置突发群体性事件，政法综治维稳宣传等专项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制11人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人。
离退休人员 7人，其中： 离休 1人，退休 6人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 497.18万元，其中：一般公共预算497.18万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入497.18万元，其中:本年收入475.08万元，上年结转收入22.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475.08万元（本级财力475.08万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出497.18万元。本级财力安排支出 497.18万元，其中，基本支出447.18万元，项目支出50万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出395.85万元，社会保障就业支出68.22万元，医疗卫生与计划生育支出15.05，住房保障支出18.06万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出447.18万元，项目支出（社会治安综合治理和维护社会稳定工作经费）50万元）。
基本支出列工资福利支出371.82万元，其中基本工资63.29万元，津贴补贴150.38万元，奖金5.27万元，绩效工资49.31万元，机关事业单位养老保险缴费支出31.15万元，职业年金缴费支出12.46万元，职工基本医疗保险缴费15.05万元，其他社会保障缴费0.3万元，住房公积金18.06万元，购房补贴1.46万元，其他工资福利支出25.09万元；商品服务支出47.25万元，其中办公费12.79万元，印刷费2.5万元，水费0.15万元，电费0.35万元，邮电费1.4万元，物业管理费0.21万元，差旅费4万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）6万元，培训费0.95万元，公务接待费2.5万元，福利费1.58万元，其他交通费用14.82万元；对个人和家庭的补助支出28.11万元，其中离休费11.3万元，退休费12.87万元，生活补助3.94万元。
项目支出列商品服务支出50万元，其中：办公费25万元，印刷费10万元，差旅费5万元，会议费5万元，培训费2.4万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费1.6万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金13.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费比上年减少，主要是节约支出。
（二）2017年县委政法委预算基本支出299.81万元。2018年预算基本支出447.18万元，与上年相比基本支出增加147.37万元，主要原因是：在职人员工资增加；单位行政人员增加和其他人员增加；新增严重精神病患者监护人以奖代补经费。
（三）2017年县委政法委预算项目支出155万元，2018年预算项目支出50万元，与上年相比减少105万元，主要原因是：2018年预算项目从2017年的8个减至1个，有7个项目未列入2018年预算。
八、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
1、社会治安综合治理：社会治安综合治理，是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。
2、网格化服务管理：科学划分社区（村委会）网格片区，推动人财物资源向网格集中，选好网格长、楼栋长、党小组长，落实好网格管理力量和服务团队，把社区（村委会）网格做强做实。
3、司法救助：是指国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金。
4、部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
（二）机关运行经费安排
县委政法委机关运行经费预算安排47.11万元，其中:办公费12.79万元，印刷费2.5万元，水费0.15万元，电费0.35万元，邮电费1.4万元，物业管理费0.21万元，差旅费4万元，维修维护费（公务车辆运行维护费）6万元，培训费0.95万元，公务接待费2.5万元，福利费1.58万元，其他交通费用14.82万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。
中共师宗县委政法委
2018年2月6日