中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2018年部门预算表（链接查看）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县政协是在县委领导和市政协指导下履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要机构。主要职责是：

（1）政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

(2)民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

（3）参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

（4）贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（5）做好县委和市政协布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会作为独立法人主体，下设办公室、经科委、人资委、提案委、民宗委、文史委6个委室。2018年没有结构增减变化。

（三）重点工作概述

2017年，在中共师宗县委的坚强领导下，在县人大、县政府的大力支持下，在市政协的精心指导下，县政协深入贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，坚持团结和民主两大主题，积极围绕县委、县政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为建设和谐美丽师宗作出了积极贡献。

一、工作措施及取得成效

（一）圆满完成九届政协换届工作

     经过精心筹划、充分准备，2017年2月14日至2月17日，中国人民政治协商会议师宗县第九届委员会第一次会议在县城胜利召开。来自全县各族各界的206名政协委员齐聚一堂，以高度的责任感和使命感，认真履职尽责，积极建言献策，共商发展大计，共绘发展蓝图。会议顺利选举产生政协主席1名，副主席4名和26名常务委员，圆满完成了换届选举工作。会议认真总结了八届政协所取得的工作成绩和成功经验，指出了新一届政协一要坚定正确政治方向，二要围绕中心履行职能，三要着力关注民生，四要广泛汇聚各方力量，五要全面加强自身建设。紧紧围绕师宗县第十三次党代会议提出的各项工作目标和任务，围绕中心，创新方法，大胆实践，用好政协话语权，凝聚改革正能量，为师宗经济社会更好更快发展作出不懈努力。

（二）立足大局献良策，政治协商有成果

一是围绕县委县政府中心工作，精心组织好政协各类会议，利用政协全会、常委会、主席会及专题协商会等形式，对事关全县发展、改革和稳定的重大问题以及人民群众关心关注的热点难点问题进行广泛协商。在政协全会上组织全体委员对一府两院报告及其他报告进行广泛的协商讨论，向党政部门集中反映社会各界的民情民意，为全县上下统一思想、步调一致、政令畅通奠定了坚实的群众基础。2017年以来，共召开政协常委会会议4次，主席会议10次，常委会听取了全县经济社会发展情况通报、党风廉政建设情况通报及法院、检察院等有关部门工作情况通报；主席会议专题听取了机关各委室和各委员活动组工作情况汇报，并就进一步加强委员履职工作提出了明确具体的要求。

二是坚持问题导向，突出工作重点，围绕全县经济社会发展大局制定年度协商工作计划，认真抓好专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商，不断增加协商密度，扩大协商参与面，协商前周密制定协商工作方案，先调研后协商，采取多种形式，提高协商活动的针对性和实效性，协商后及时整理协商中提出的意见建议，形成专题报告报送县委、县政府，促进协商成果转化，今年共组织开展了城区道路交通管理、城区违法违章建筑整治两个专题协商，取得了较好的成效，推动了相关工作的开展。

（三）督办提案促落实，民主监督有力度

继续运用政协提案、组织委员视察、对部门工作开展民主评议等形式，切实履行民主监督职能。2017年共收到各界委员提案126件，相似提案并案处理为118件，经审查立案111件，不立案的7件转为委员来信来访处理。委员们围绕旅游发展、噪声污染治理、薏仁产业发展、河道治理、小区物业管理、农村环境综合整治等事关经济社会发展和人民群众生产生活的问题等坦诚进言，提出了许多建设性的意见和建议。其中交办到政府口的107件提案，县政府高度重视，精选了14个重点提案，每个提案都有相应的承办单位，由分管副县长负责，政府办设一位督办领导和一名联络员，确保提案办理工作落到实处。107件提案中，已解决64件，占总数的59.8%；列入计划逐步解决的34件，占总数的31.8%；暂时不能解决的5件，占总数的4.7%；无法解决的4件，占总数的3.7%。提案者对提案办理的满意度较高。

2017年，组织开展了全县工业经济发展情况和精准扶贫脱贫进展情况2项视察，提出了17条视察建议。对县住房和城乡建设局进行了民主评议，提出6条意见建议，有力地推动了被评议部门工作的开展。另外，通过向有关部门推荐民主监督员、行风评议员，应有关部门邀请组织委员参加相关征求意见会、法院庭审会、检察院检委会等，提出监督意见，促进相关工作，更好地发挥人民政协民主监督职能作用。

（四）紧贴热点建诤言，参政议政有声音

一是坚持履职为民的原则，认真筛选调研课题，精心制定调研方案，组织市、县政协委员深入实地进行调查走访，在调研报告起草过程中注重广开言路，广聚民意，报告建议的针对性、可操作性、务实性不断提升。2017年共组织开展了培育新型农业经营主体助推农业产业供给侧结构性改革、住宅小区物业管理、农村生活垃圾处理三项重点调研，提出意见建议共14条。部分意见建议得到了县委县政府的高度重视和采纳。

二是积极反映社情民意。要求每名政协委员立足岗位，深入了解民情，积极反映社情民意，促使一些热点难点问题得到了较好的解决。比如：《要求重新施划新建丹凤东路道路标线》，反映了新建成通车的丹凤东路道路多数路口在进入路口前占用对向车道增设左转弯车道，导致对向车道进入路口突然变窄，致使直行车辆在该路段行驶过程中需要频繁变换车道，增加事故冲突点，加之现有标线引导车辆频繁变更车道，让事故隐患突增，不安全因素增大。有关部门高度重视，现已重新施划丹凤东路道路标线，解决了车辆频繁变更车道的问题，消除了事故隐患。

三是在参与全县经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题研究中，政协领导班子成员通过参加县委常委会、县政府常务会等，积极发表协商意见，勇于建言献策，有效促进了县委县政府科学民主决策。

（五）重视和加强党风廉政建设

    按照县委的统一安排部署，县政协组织机关全体党员积极开展“两学一做”学习教育常态化，班子成员带头讲党课，参加交流研讨，撰写心得体会。县政协党组书记、主席在季度党课学习上作了发言，到基层联系点调研指导“两学一做”学习教育并上党课，为政协机关干部带了好头、做了表率；全体党员结合季度党课文章进行讨论发言。在党的十九大召开后，政协党组织通过组织职工集中收看十九大开幕式、向党员发放十九大学习资料、集中上党课等形式，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把学习贯彻党的十九大精神作为当前首要政治任务来抓好落实。通过深入开展“两学一做”学习教育常态化工作和学习贯彻党的十九大，切实增强了全体党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的决策部署上来。

深入贯彻落实中央八项规定精神和省、市委实施办法，落实县委关于严禁工作日饮酒等六个严禁要求，深入开展小金库、吃空饷、领导干部在企业和社会团体兼职、办公用房面积超标等问题专项清理整治，巩固和拓展作风建设成果，持之以恒纠正四风，着力整治不作为、乱作为情况。认真落实党风廉政建设主体责任和一岗双责要求，按照谁主管、谁负责、层层抓落实的原则，层层签订党风廉政建设责任书，一级抓一级，一级对一级负责。切实加强党员领导干部的思想教育，结合政协换届，组织收看换届纪律警示宣传片，多形式开展廉政警示教育活动，不断提高党员干部廉洁从政的意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。运用好监督执纪四种形态，认真落实谈话提醒机制，抓早抓小，防患于未然。

（六）服务经济社会发展，助推脱贫攻坚大业

一是建立县政协领导定点联系乡镇和民营企业制度。政协主席、副主席每人定点联系1至2个乡镇（街道）和2个企业，定期走访指导，推动乡镇（街道）工作有序开展，促进企业发展壮大。二是扎实做好脱贫攻坚工作。政协主要领导高度重视扶贫工作，多次召集街道领导和有关部门负责人一同研究大同街道脱贫攻坚工作，在基础设施建设、产业扶持等方面做了大量卓有成效的工作。选派了两名思想政治素质好、作风扎实、业务能力强的干部到大同街道新安社区担任驻村扶贫工作队员。投入帮扶资金、工作经费及慰问物资共计14万余元。组织全体干部职工，多次进村入户开展工作，进一步完善了贫困户基本信息，宣传党和政府的帮扶政策，结合实际制定脱贫措施并督促抓好落实，为帮助贫困户顺利脱贫而不遗余力。

（七）切实加强自身建设

一是加强学习，提高参政议政水平。通过举办委员培训班、专题讲座、职工学习会、安排自学科目等各种方式，组织政协机关干部和委员学习党的政治理论、现代经济、科学、社会管理和政协工作知识。在全会期间组织全体委员开展了一次委员履职培训，在九届二次、三次、四次常委会会议期间邀请县委党校教师分别作了党的十九大精神、农业产业供给侧结构性改革和师宗党史三期专题培训，受训委员达300余人次。坚持政协机关双周学习制度，由主席、副主席、各委室主任、副主任结合工作实际自选课题，制作成PPT课件轮流主讲。二是强化内部管理。推广使用办公自动化系统，实现文件材料电脑、手机端实时传输、办理，大大提高了工作效率。从严控制三公经费支出，严格经费管理，加大内部监督力度；规范办公用品购买、公务接待和公务用车管理，严格执行定点采购、定点接待、定点维修、定点停放，自觉接受监督。三是重视外宣工作，在《云南政协报》等市级以上政协主流媒体刊发各类文章、报道、信息37篇（条），有力提升了师宗政协的影响力。积极做好文史资料的搜集整理工作，圆满完成《师宗历史名人》文史资料的收集编撰工作，完成徐霞客在师宗游历路线的考证工作。四是抓好精神文明工作，成功创建为县级文明单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。我单位编制17人，其中：行政编制 13人，机关工勤人员4人。我单位已超编， 我单位在职 31人，其中公务员27人，工勤人员4人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入 864.6万元，其中：一般公共预算财政拨款825.6万元，上年结转39万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 864.6万元，其中:本年收入825.6万元，上年结转39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.6万元（本级财力825.6万元，其中：基本支出745.6万元，专项支出80万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 825.6万元。财政拨款安排支出 825.6万元，其中，基本支出745.6万元，项目支出80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位：万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金34万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年度项目支出预算80万元比上年120万元减少40万元，其原因是县级财政压力大，无法保障，经县委常委会研究调减40万元。

（二）部门三公经费比上年略减少，主要是节约支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承公开、公平、公正原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排：主要用于车辆、日常办公经费开支等方面。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。

               中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会

                    2018年2月7日