师宗县总工会2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 师宗县总工会2018年部门预算编制说明

第二部分 师宗县总工会2018年部门预算表（链接查看）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 师宗县总工会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　  2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展源头参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　　4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　　5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　　6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建模范职工之家活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　　9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

　　10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

师宗县总工会2017年机构编制为7人（行政4人，事业3人），年末实有在职职工8人，行政超编1人。其中：正科2人，副主任科员2人，机关工勤人员1人；事业人员3人。

（三）重点工作概述

1.在广大职工中大力宣传学习党的十八大、十八届六中全会及党的十九大精神，省市党代会议及党的群团工作会议精神，并贯穿于工会各项工作中，充分发挥工人阶级主力军作用。2017年初，召开了师宗县总工会九届四次全委会议,会议上明确指出,各基层工会要准确把握增强三性、去四化的主攻方向和关键环节，引导工会干部坚定党的领导不动摇，坚持工会发展道路不偏移，履行自身职责不懈怠。坚持以发展为先、职工为本、基层为重的工作导向,坚定改革信心，维护改革大局，努力提高职工法治理论和法治思维，保持职工队伍团结稳定，促进全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2.为树立广大职工群众正确世界观、人生观、价值观，更好的服务于经济社会的发展，各基层工会在职工中大力培育和践行社会主义核心价值观。3月，师宗县总工会组织全体干部职工来到师宗县第三中学周边开展全民义务植树活动，共栽植树苗150余株，为师宗生态文明建设作出了应有的贡献。此次义务植树活动，不仅传承和弘扬了雷锋精神，提高了广大干部职工植树造林，绿化环境，人人有责的环保意识，同时，也深化了中国梦·劳动美的主题教育；6月，师宗县总工会组织志愿者带上食品、玩具等物品看望了师宗县福利院的孤儿们，志愿者们仔细了解他们的生活情况，为他们送去节日的关爱。在六一儿童节到来之际，这些特殊的社会群体感受着社会大爱，他们的脸上洋溢着灿烂的笑容。

3.实施互联网+行动计划，形成网上网下深度融合、互联互动的工会工作格局。开展了网聚职工正能量、争做中国好网民主题活动，全县工会干部职工中组织开展网络安全法知识竞赛和魅力中国城投票评选活动；开展互联网+普惠行动，全县共有32家各领域的商家参加互联网+合作商家座谈会，共同探讨网络发展愿景。

4.强化新闻宣传报道工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，五一期间，制作劳动者风采5期并在师宗县电视台播放；加强工会信息报送工作。2017年师宗县总工会共上报工会信息38条，在《曲靖工会》《时代风采》《文明网》《师宗信息》等报刊和新媒体上刊发了29篇。

5.认真开展云岭职工跨越发展先锋活动云岭职工素质建设工程。继续深入开展一活动一工程活动。成立了活动领导小组，投入活动经费19.5万余元在全县各乡（镇、街道）、县直系统工会及企业开展技能培训、技能竞赛活动。围绕当好主力军，建功‘十三五’主题，组织开展劳动技能竞赛活动。一是举办全县电工技能竞赛，共有来自各基层工会的29名选手参赛，选树技术状元2名，技术能手3名。活动的开展，提升了电工行业的技能技术，提高了从业人员水平；二是举办《中华人民共和国安全生产法》《职业病预防法》知识竞赛活动，经过预赛，选送7名选手参加市总决赛；与县卫生和计划生育局举办基层岗位练兵和技能竞赛。11月23日举行了岗位练兵和技能竞赛活动，经综合笔试、技能操作和知识竞答, 涌现出一批优秀单位和个人，选树技术标兵2名，活动的开展，在卫计系统营造了浓厚学习氛围，形成了员工刻苦钻研业务知识，部门大兴培训、练兵，提高医务人员业务素质和技术能力，提升全县基层医疗卫生服务能力，为更好地保障城乡居民的身体健康作出更大贡献；组织职工参加曲靖市电力技能大赛；县教育系统工会委员会举办青年教师课堂教学竞赛，全县共115名中小学幼儿园教师参加竞赛，进一步提高了教学理念，改变了教法，增强了教育教学能力，提升教师素养、促进教师专业化成长起到了推动作用；以安康杯竞赛活动为契机，大开展各类竞赛活动：云南盛天投资有限公司、曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司、云南普瑞生物有限公司等企业开展岗位练兵、技术比武、合理化建议等活动，在提升职工素质的同时促进企业经济增长。各基层工会结合工作实际，组织开展具有行业特点的技能竞赛，不断提高干部职工的技术水平和业务能力，为全县经济社会发展、全面建成小康社会做出了积极贡献。

6.积极开展云岭职工人才工程活动。一是认真开展师带徒活动，全年师带徒新结对75对。二是县总工会与县人社局、县职业技术学校、师宗县丹凤街道成人技术学校联合举办农民工技能取证培训、农民工引导性培训和技能扶贫专项技能培训。在龙庆乡庄科村委会、笼杂村委会，漾月街道捏龙村委会举办动物疫病防治员和花卉园艺工取证培训，516名农民工取得了初级职业资格证书，超额完成了市总工会下达的500人技能培训取证任务；全年举办农民工引导性培训57场次，参训农民工共9049人，超额完成市总工会下达的9000人引导性培训任务；扎实开展技能扶贫专项培训，在精准扶贫联系点——龙庆乡庄科村委会开展技能扶贫专项培训，组织开展种养殖业、苗木管理等培训工作，共培训242人，确保贫困户有一技之长，脱贫后不再返贫。

7.深入贯彻落实《云南省总工会改革实施方案》《曲靖市总工会改革实施方案》，在县委的领导下，结合工会实际，推动工会改革发展，发挥基层工会作用。深化基层工会建设落实年活动，各类法人单位工会建会率达100%，职工入会动态99.4%。师宗县实有基层工会256个、涵盖独立单位909个，截至2017年11月底，累计完成六有基层工会建设县级考核验收共225个、涵盖单位830个，占实有基层工会总数的87.5%，超出六有建设率达80%以上的任务，覆盖会员总数为26049人。

8.扎实开展争创模范职工之家、争做职工信赖娘家人活动。推荐市级模范职工之家、模范职工小家、职工书屋各3家，评选县级模范职工之家10家。到目前为止，师宗县累计创建县级合格职工之家169户、先进职工之家71户、模范职工之家127户；创市级先进和模范职工之家28户、模范职工小家17户，模范职工书屋5户；创省级模范职工之家2户，模范职工书屋1户；创全国模范职工之家和模范职工小家各1户。同时，分别采取走访座谈评家、召开会议评家、调查问卷评家等多种方式，广泛开展会员评家活动，基本形成了各具特色的建家机制。

9.深化农民工入会集中行动，加强农民工维权，做实农民工服务工作。截至2017年11月，新组建曲靖致铭劳务有限公司师宗分公司工会、 师宗县招商合作局工会、师宗县发展和改革局工会等5家工会，继续开展农民工入会集中行动，发展农民工会员1105人；全县开展维权行动月安全生产月宣传活动，切实增强农民工维权意识，做实农民工服务工作。

10.培育和选树基层工会发挥作用典型，在2016年重点培育和选树了14个基层单位的基础上，2017年新培育和选树了师宗县泰宁保安服务有限公司工会、师宗县教育系统工会、师宗县档案局工会3个基层工会为发挥工会突出作用及六有工会建设的典型和示范。

11.加强工会干部队伍建设，县总工会举办了2017年工会干部培训班，县总工会主席对工会工作作指导，相关部室对工会专干进行了业务培训。

12.积极开展理论研究，组织开展反腐倡廉理论调研、新时期产业工人队伍建设改革情况调研工作，撰写高质量调研报告；认真完成工会统计调查任务。

13.积极争取各基层工会的鼎力支持，组织开展《工人日报》、《时代风采》等报刊的征订工作。

14.不断建立健全职代会、厂务公开和民主管理机制。截至2017年11月末，师宗县共有256个基层工会单位。

15.企事业单位改革方案、开展工资集体协商等涉及职工切身利益方案都按照要求提交职代会审议，维护了职工合法利益，确保了职工队伍稳定。

16.全县共签订工资专项集体合同66份，覆盖企业315户，覆盖职工6125人。

17.我县共建立工会劳动法律监督委员会74个，其中25人以上已建工会企业共建立工会劳动法律监督委员会41个，建制率达89%，全县共选聘工会劳动法律监督员260人。 通过法律监督委员会开展工资集体协商工作履约情况进行监督，充分发挥了法律监督员作用。

18.工会统一社会信用代码工作共涉及84个行政、企事业单位，现已办理完成60个，完成率71.4%。

19.按照每年完成30%的困难职工解困脱困任务，2017年我县共24名困难职工实现脱困，完成数达33%，超额完成市总工会下达的目标任务。

20.严格按照省总工会要求配套帮扶资金并规范使用，加强帮扶资金监管，严格遵守财务制度，坚持公开、公平、公正的原则，按时录入送温暖活动帮扶信息。送温暖活动全部采取银行卡形式发放，由县总工会财务部工作人员逐一将慰问金准确无误地转账至困难职工（困难农民工）银行卡。通过规范帮扶资金的发放、使用、管理程序，确保了帮扶资金的安全性、准确性、实效性。

21.切实做好劳模工作。2017年，共为10名省部级困难劳模申请生活困难及特殊困难补助共计73400元；创建余晶凤劳模创新工作室，进一步发挥了劳模的示范带动作用。

22.认真开展安康杯竞赛等活动。

23.认真做好劳动模范及一线职工疗休养工作，共组织349名劳模及一线职工到省、市职工疗养院进行疗养。

24.积极开展女职工工作，评选表彰了具有代表性和典型性的好丈夫好儿女19户；开展女职工维权行动月，发放《女职工劳动保护特别规定》、《妇女权益保障法》和禁毒防艾手册等宣传资料1000余份。

25.组织开展好元旦、春节，中秋、国庆送温暖及金秋助学困难职工帮扶等活动，共慰问困难职工（困难农民工）300余人次，共发放帮扶资金45.83万元。此次送温暖活动解决了部分困难职工的燃眉之急，体现了党政领导对职工的关心和爱护，得到了职工群众的一致好评。

2017年，师宗县总工会共为符合条件的60名创业人员发放了贷免扶补创业贷款，发放金额600万元，圆满完成了贷免扶补工作任务，促进了创业就业。

26.认真开展好第十三期职工医疗互助活动，2017年1-12月份，职工因病住院补助2610人次，补助金额173.85元，有效解决了职工看病贵的问题。按时足额上交互助金，互助金管理规范安全，审批补助及时、无误、无投诉。第十四期职工医疗互助活动正在有序进行。

27.按照《工会法》和《工会章程》的相关规定，积极主动协调地税、财政和企业做好工会经费的收缴工作。2017年共收缴工会经费633.28万元，其中：上解全国总工会30.08万元，上解省总工会52.27万元，上解市总工会22.14万元，上解产业工会38.35万元，返还基层工会320.63万元，支付税务部门代征手续费31.66万元，县总工会留成138.14万元。

28.贯彻落实《云南省总工会关于进一步加强工会经审工作的意见》《云南省总工会关于加强县级工会经审工作的意见》，按规范化建设要求认真开展本级和对下审计，督促审计成果的转化。

在加强工会经费收缴的同时，切实加强会计规范达标、经费预决算管理和经费收支审查工作。经费审查委员会2017年聘请3名特邀审计员，并对高良乡工会联合会、五龙乡工会联合会、卫生系统工会等13个基层工会组织2016年工会经费收支进行了审计、审查，经审查发现问题51条，提出整改意见51条，要求被审计单位上报整改落实情况，现已整改完毕。确保工会经费规范运行，不断提高工会经费的使用效能。

2017年, 在县委县政府及上级工会的领导和支持下，师宗县总工会没有出现工会干部因违法被依法处理或因不作为导致工会资产严重流失的情况，通过全县各级工会干部的艰辛努力，各项重点工作取得良好成效。但工作仍然存在一定的差距，今后将着重做好新常态下的工会干部队伍素质建设；大力实施《工会劳动法律监督条例》，切实维护职工合法权益；扎实开展云岭职工素质建设工程，全面提升职工素质；切实加强工会经费收支管理，组织开展群众性文体娱乐活动。在今后的工作中，我们将不断总结经验，创新思路，积极作为，扎实工作，努力开创我县工会工作新局面，为建成小康师宗不懈奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入 189.06万元，其中：一般公共预算189.06万元，无其他预算拨款。。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 189.06万元，其中:本年收入179.68万元，上年结转9.38万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款 189.06万元（本级财力189.06万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出189.06万元。本级财力安排支出 189.06万元，其中，基本支出159.06万元，项目支出30万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位：万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出减少的主要原因是单位人员与上年相比增了8人，退休新增1人，再加上工资改革，改革性补贴等津补贴增加，导致津贴补贴比上年增多；

（二）项目支出比上年减少15万元，主要是财政资金紧张，缩减各项专项资金。

（三）部门三公经费比上年略减少，主要是节约支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承公开、公平、公正原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排：主要用于日常办公经费开支等方面。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效情况说明

本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标评价

                          师宗县总工会

                         2018年2月6日