第一部分 师宗县科学技术协会2018年部门预算编制说明
第二部分 师宗县科学技术协会2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县科学技术协会2018年预算编制说明
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门基本职能及主要工作
师宗县科学技术协会为县委领导下的群团组织，是党联系广大我县科技工作者的桥梁和纽带。履行全县科学普及工作的职能。负责全县科学技术的宣传、普及、培训工作。
（二）结构设置情况
师宗县科学技术协会系财政全额拨款社团组织，内设综合性办公室1个，单位核定编制人数5人，实有在职职工7人，其中公务员6人，参公管理人员1人。退休职工3人。
（三）2018年重点工作概述
1、加强协调，广泛深入地开展了各项科普活动。
——认真组织开展科普宣传活动。积极组织、参与、协调科技下乡、科技活动周等科普宣传。
——积极开展青少年科技教育活动。结合“科普大篷车进百县”活动，深入五龙民族中学、保太完小开展科普进校园活动。
——充分发挥农技协的作用。全县科协系统拥有县属学会6个，农村专业技术学（协）会11个，乡（镇、街道）科协10个，老科技工作者协会1个，共有会员1800余名。
2、继续认真组织开展农函大培训工作。结合落实建设创新云南行动计划，组织实施培训新型农民工程，加大实用技术培训力度，进一步规范了县本级科协机关及农函大组织。
3、积极主动，认真做好全民科学素质工作。
根据国家《全民科学素质行动计划纲要（2015—2020）》精神要求，主要做好以下几方面工作：一是深入社区组织开展了安全、健康、环保、卫生等科普知识讲座活动 。二是根据《纲要》实施意见要求，紧紧围绕五类重点人群科学素质行动和科学素质能力建设，提高全县公民科学素质。三是加强基层科普服务建设。（四）认真组织申报和实施国家省科普惠农兴村计划项目工作。在项目的组织申报过程中，会同有关部门深入项目申报点了解情况 。
4、积极参与省级文明县城创建及提升全县人居环境工作。
县科协坚持把科普工作与省级文明县城创建工作有机结合，不断建立完善科普队伍、科普设施，开展群众性、社会化的科普宣传、科技培训、科技下乡咨询等活动。
5、进一步加强自身建设。
1、加强班子队伍思想道德建设和纪律教育，完善规章制度。
2、认真做好县委、县政府安排挂钩联系点工作。
3.认真开展精准扶贫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 7人 。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。
离退休人员 3人，其中：退休3人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 180万元，其中：一般公共预算财政拨款171万元，上年结转9万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入180万元，其中:本年收入171万元，上年结转9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180万元（本级财力180万元 )。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 180万元。财政拨款安排支出 180万元，其中基本支出159万元、项目支出21万元
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一、2060701机构运行133万元；二、2080501归口管理的行政单位离退休6.4万元；三、2080505机关事业单位基本养老保险缴费12.9万元；四、2080506机关事业单位职业年金缴费5.2万元；五、2101101行政单位医疗6万元；六、2210201住房公积金7万元；七、2060701机构运行上年结转9万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算基本支出159万元：
一、301工资福利支出142万元（其中30101基本工资26万元；30102津贴补贴62万元；30103奖金2万元；30104绩效工资12万元；30104上年结转绩效工资9万元；30108机关事业单位基本养老保险经费13万元；30109职业年金缴费5万元；30110职工医保6万元；30311住房公积金7万元；）。
二、302商品和服务支出10万元（其中30201办公费1.2万元；30202应刷费0.1万元；30205水费0.01万元；30206电费0.04万元；30207邮电费0.04万元；30209物管费0.02万元；30211差旅费1万元；30213维护费0.6万元；30216培训费0.4万元；30217公务接待费0.1万元；30239其他交通费6.3万元；30229福利费0.6万元）
三、303对个人和家庭的补助7万元(其中30302退休费6万元30313购房补贴1万元)
一般公共预算项目支出21万元
302商品和服务支出21万元（其中30201办公费5万元；30202应刷费2.1万元；30211差旅费2万元；30215会议费4万元；30216培训费4万元；30217公务接待费0.9万元；30226劳务费3万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
(四）省对下转移支付绩效目标
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年我单位没有符合政府采购预算的项目。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出增加的主要原因是工资改革，改革性补贴等津补贴增加，导致津贴补贴比上年增多；
（二）项目支出因是财政资金紧张，与上年持平。
（三）部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排：主要用于人员、日常办公经费开支等方面。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年度决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门就算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门在申报年初预算专项经费时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。
师宗县科学技术协会
2018年2月9日