目 录
第一部分 师宗县教育局2018年部门预算编制说明
第二部分师宗县教育局2018年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购表
师宗县教育局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。
8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。
9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。
10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。
11.负责直属单位、学校的人事管理工作。
12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。
13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）重点工作概述
1.加快项目建设，推进学校建设标准化。一是加快推进在建工程进度。新建校舍1.8万平方米，加快教育“五中心”、镇山南区新建学校等重点项目建设进度，加强在建工程组织领导和规范管理，做好统筹协调，确保项目任务按期完成。二是规范全县学校基础设施建设管理，提高工程质量，控制工程造价，提高资金投资效益。
2.树立竞争意识，推进教师队伍专业化。师宗县教育局拟出台“十项管理规范”，对教师绩效工资分配、中心学校管理人员、补充一线教师等方面进行具体规范，通过各种措施充分调动教师的工作积极性，树立强烈的竞争意识，让优秀的教师有荣誉感，让不努力的教师有危机感。目前，“十项管理规范”正在修订完善中。
3.强化常规管理，推进学校管理规范化。一是强化学校内部管理，学校领导带头抓管理、带头上好课、带头抓教研，发挥学校的灵魂和核心作用；二是健全机制，调动广大教师和学生的积极性、主动性，树立强烈的竞争意识；三是加强学生管理，抓实学生的养成教育。
4.提升教学质量，推进教育质量品牌化。按照新出台的教学管理十项制度，一是抓好备课、上课、作业、辅导和检测教学“五环节”，提高教育教学质量。二是抓好每次考试质量分析，找准原因，对症下药。三是结合近三年考试情况通过制定教育教学奖惩实施方案、排名通报、末位淘汰、岗位调整等措施提高教育教学质量。
5.创新机制措施，推进常规工作精细化。一是抓实“两基”巩固提高。完善学籍管理，加大控辍保学力度，提高义务段教育的入学率、巩固率等。二是抓实惠民政策落实。认真落实“两免一补”、“营养改善计划”、学前、普高、中职学校奖学助学等惠民政策；完善家庭经济困难学生资助体系。三是抓实教育依法治教。加大教育执法力度，加强对学校的统筹、指导，建立和完善学校管理制度，依法履行好教育教学管理职责。四是抓实学校安全稳定。强化学校安全管理，健全校园预警和应急处置机制，提高师生安全意识和防范能力，杜绝重特大安全事故发生，确保学校安全、稳定、和谐。六是抓实教育宣传舆论。通过《走近师宗教育》栏目、《师宗教育》刊物等窗口，挖掘正能量，展示师宗教育改革发展的成就和形象，树立尊师重教良好氛围。
二、预算单位基本情况
全县现有各级各类学校275校，在校学生90970人，在职在编人员4069人，校舍建筑面积910581平方米。
我部门编制2018年部门预算单位共1个一级预算单位，下设34个二级预算单位。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 71927.99万元，其中：一般公共预算财政拨款69620.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2307.84万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入71927.99万元，其中:本年收入69620.15万元，上年结转2307.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69620.15万元（本级财力69620.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出71927.99万元。财政拨款安排支出 71927.99万元，其中，基本支出69017.15万元，项目支出603万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出53108.59 万元,医疗卫生与计划生育支出3517.55万元，社会保障和就业支出10293.37万元，住房保障支出5008.48万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出中工资福利支出62729.09万元（其中基本工资15591.99万元，津贴补贴20718.18万元，奖金1299.33万元，绩效工资8594.71万元，机关事业单位养老保险缴费支出7294.97万元，职业年金缴费支出2917.99万元，职工基本医疗保险缴费3517.55万元，其他社会保障缴费80.42万元，住房公积金4221.06万元，购房补贴787.41万元）。
商品服务支出1512.92万元（其中办公费496.17万元，水费2.91万元，电费13.4万元，邮电费7.75万元，差旅费42.34万元，维修维护费210.64万元，培训费310.79万元，公务接待费9.36万元，福利费389.8万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用15.72万元）。
对个人和家庭的补助支出4777.14万元（其中离休费45.85万元，退休费2619.7万元，助学金33.31万元）。
项目支出列商品服务支出603万元，其中：办公费24万元，培训费235万元，劳务费329万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目589个，采购预算资金3502.54万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2017年年初“三公”经费预算总额15万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务万接待费10元，公务用车运行维护费5万元），2018年年初“三公”经费预算总额15万元，（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费5万元），2018年比2017年增加0万元，增幅0%。
（二）2017年师宗县教育局预算基本支出57406.68万元。2018年预算基本支出71927.99万元，与上年相比基本支出增加14521.31万元，主要原因是：在职人员工资增加。
2017年师宗县教育局预算项目支出580万元，2018年预算项目支出603万元，与上年相比增加了23万元，主要原因是：2018年预算项目增加丹溪小学人员经费72万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排：主要用于人员、日常办公经费开支等方面。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门在申报年初预算专项经费时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。2018年度师宗县教育局将一如既往，全面落实党和国家的教育方针，按照“抓作风、强管理、提质量”的工作思路，切实增强广大教育工作者的责任感、使命感和紧迫感，充分调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，真正做到团结协作谋发展，理直气壮抓管理，真抓实干求质量，为实现教育教学质量“一年有转变、两年有突破、三年见成效”的目标抓好各项工作，2018年工作目标计划学前教育入园率达86.99%，小学入学率达99.82%，初中入学率达99.79%，高中阶段入学率达85.81%；普通高考优生率达0.5%，上线率达98%以上，一本率与全省的一本率差距不高于1个百分点，本科率超全省平均值的13个百分点；初中学业水平考试优秀率达22%以上；小学毕业班质量综合检测优秀率达40%以上；县职校毕业生就业率达96%以上。
师宗县教育局
2018年2月11日