师宗县委党校2018年预算公开
目录
第一部分 师宗县委党校2018年部门预算编制说明
第二部分师宗县委党校2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县委党校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：
党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班培训，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，
（二）机构设置情况
师宗县委党校为参公管理的事业单位，机构规格正科级，内设党支部、校委会、办公室、教研室、政教处5科室。
（三）重点工作概述
（一）教学工作
一是根据县委关于开展培训干部、提高干部素质工作的要求，整合培训资源，增加培训面。2018年度计划开展不低于12个主体班次培训，培训人数不低于1500人。培训内容主要是党的十九大习近平总书记系列重要讲话精神、省市县的重要会议精神、党的理论知识、法律法规、党风廉政建设、爱党爱国教育、国防知识、财政支农惠农政策、创新社会治理等方面的内容。
二是由党校领导和骨干教师组成宣讲团赴全县乡镇及县直各部门开展各类宣讲活动。积极宣传党的路线、方针、政策及习近平总书记系列重要讲话精神，让党的方针、政策深入人心，取得实实在在的效果。
（二）科研工作
科研是党校教育的基础。我校的科研工作牢牢坚持两服务（科研为教学服务、为县委县政府决策服务）的方向，紧紧围绕全县经济社会发展情况开展调研活动，主动承担各级调研课题。课题调研组将根据课题要求制定课题研究方案，确定研究方法，加强课题研究，围绕研究的主题指导思想，认真进行资料收集，及时形成调研报告为县委县政府决策提供参考。2018年度我校将成立2个课题调研小组，通过转走访、发放调查问卷的方式，完成2个调研报告。
（三）党建工作
建立党建工作责任制，确定党校支部书记为党建工作主要负责人，党支部副书记为党建工作第一责任人。根据上级党组织要求，积极开展党建工作，制定党支部工作计划，明确分管领导职责，要求党员干部自觉进行政治理论和业务学习，党组织集中学习每月开展一次。认真学习党的路线、方针、政策，学习党的基本知识、科学文化和业务知识。加强对党员的教育管理，严格执行三会一课制度；加强对入党积极分子的教育、培养和考察，做好经常性的发展党员工作，保证新党员质量；加强党风廉政建设，抓好党风党纪教育，监督党员特别是党员领导干部遵守廉洁自律的各项规定，自觉抵制不良倾向和各种消极腐败现象，坚决同各种违法犯罪行为作斗争；认真开展“狠抓落实年”、“服务型党组织建设”、“脱贫攻坚”等活动，充分发挥党员干部的先锋模范作用；继续推行党务、校务、财务公开工作，自觉接受群众监督。
（四）师资队伍建设工作
为提升学校教师的授课能力和水平，适应新时期培训轮训干部的要求，学校积极安排参加上级党校组织的师资能力提升学习培训，预计安排学习培训不低于4人，力求较大幅度提升学校教师授课能力。加强对党校教师和干部的政治理论和相关知识的集中学习，年内安排集中学习活动不低于12次；定期组织学校教师开展学习交流、集体备课、说课等教研活动，为全面提高学校教学质量提供重要保障。
（五）联村驻村工作有序开展
党校“转走访 挂包帮”、“四群”教育联系点——葵山温泉村委会，涉及7个自然村，联系户数36户。党校进一步组织全体教职工进村入户访贫问苦，帮助群众解决最急、最需的困难和问题，预计投入资金10000元。
（六）《师宗学苑》按时出刊
按计划高质量地完成《师宗学苑》的编辑、印刷和发行等工作。
（七）后勤保障工作
党校成立后勤保障工作领导小组，加强对学校后勤的管理，牢固树立安全第一的思想。明确分管副校长是党校后勤工作的第一责任人，进一步建立健全各种安全防范措施和防范机制，将单位后勤工作与单位其它工作同部署、同安排、同检查，加大对安全管理的力度；一年内召开至少5次安全工作专题会议，分析、研判单位工作形势，及时作出正确的安排部署。不断完善各项规章制度，建立长效机制，真正把单位的后勤工作抓细、做实。
（八）学校硬件设施建设工作
在政策许可的条件下，按照中央和省委对加强县级党校建设的相关要求，积极向县委领导汇报，力争党校改扩建工作得到县委县政府的支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 5人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，行政3人，事业9人，离退休人员 12人，其中： 离休 2人，退休 10人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 271.58万元，其中：一般公共预算财政拨款262.58万元，上年结转9万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 271.58万元，其中:本年收入262.58万元，上年结转9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.58万元（本级财力262.58万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出271.58万元。财政拨款安排支出 271.58万元，其中，基本支出256.58万元，项目支出15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2050802干部教育支出173万元,2101102事业单位医疗支出10.28万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.21万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出21.30万元，2080502事业单位离退休支出45.93万元，2210201住房公积金12.34万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出202.56万元（其中，基本支出202.56万元，项目支出0万元），其中：基本工资44.74万元，津贴补贴74.78万元，奖金3.73万元，绩效工资24.42万元，机关事业单位养老保险缴费支出21.3万元，职业年金缴费支出8.52万元，职工基本医疗保险缴费10.28万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金12.34万元，购房补贴2.24万元。
对个人和家庭的补助支出45.73万元，其中离休费24.46万元，退休费21.27万元。
商品服务支出8.29万元，其中办公费2.1万元，水费0.07万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，差旅费0.18万元，维修维护费1.08万元，培训费0.67万元，公务接待费0.13万元，福利费1.12万元，其他交通费用2.7万元。
项目支出列商品服务支出15万元，其中：印刷费10万元，培训费5万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金13.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2017年师宗县委党校公务接待预算支出为0.13万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，2018年师宗县委党校公务接待预算支出为0.13万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，无增减。
（二）2017年县委党校预算基本支出219.52万元，2018年预算基本支出247.58万元，与上年相比基本支出增加28.06万元，主要原因是：1、在职人员工资增加，正常薪资的增加和2017年的工资调整；2、2017年年末结转9万元预算在2018年支出。
（三）2017年县委县委党校预算项目支出20万元，2018年预算项目支出15万元，与上年相比减少5万元，主要原因是：2018年预算项目师宗学苑经费减少5万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
部门在申报年初专项时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。
师宗县委党校
2018年2月7日