目录
第一部分 师宗县档案局2018年部门预算编制说明
第二部分 师宗县档案局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县档案局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照“统一领导，分级管理”的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定和实施全县档案工作规章制度及档案事业发展规划。
（2）监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；对全县各级机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查和协调。
（3）组织、指导全县档案理论和科学技术研究，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理标准化、科学化、现代化；负责全县档案工作业务培训、档案专业技术职务评审和档案事业基本情况统计工作；指导全县开展档案学术活动，积极开展档案学会工作和档案工作的交流活动。
（4）集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体、事业单位和其他组织以及散失在社会和个人手中的重要档案、资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全；积极开发档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
（5）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
师宗县档案局为县政府办下属参公管理事业单位，机构规格副科级，内设办公室、业务指导股、档案管理股、档案信息开发股4个股室。
（三）重点工作概述
2018年，县档案局将认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党委和政府工作大局，牢固树立“为党管档、为国守史、为民服务”的宗旨和“存史、资政、惠民、育人”的职责。全面贯彻落实中央、省、市和县关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见精神，切实加强全县档案事业管理工作。
一是筑牢基础根基，牢记为民服务宗旨。认真学习贯彻党的各项方针政策和档案管理业务知识；结合“国际档案日”、“国际档案月”加大档案法律法规和档案知识宣传力度，提高社会各阶层爱档护档意识；采取措施加大档案接收进馆力度，计划接收2万余卷；积极主动免费提供档案利用服务，让县委县政府、社会各界及广大群众满意。
二是加强规范档案管理，提升档案查阅利用效率。不断强化档案日常管理，做好库房温湿度、防光、防尘、防虫、防磁化等管控工作，购置裸硬盘拷贝重点档案数据移交省档案局备份，尽最大努力延长档案保管年限；加大重点档案抢救保护力度，完成馆藏重点档案目录、裱糊、数字化等工作；加快馆藏档案信息化建设步伐，完成数字化加工60万余页，不断提升档案服务社会的能力和水平；继续开展机关和企事业单位档案规范化管理认定及复查工作，稳步提升全县档案规范管理的水平。
三是推进数字化成果转化，实现民生档案互联互通。积极开展民生档案数字化工作，完成婚姻档案原文数字化加工，实现与市档案局建立的网络平台对接，实现婚姻档案在全市内查阅的互联互通工作，实现“跨馆查阅，异地出证”目的。
四是依法治档管档，加快跨越发展。继续加强对乡镇街道、县直机关及企事业单位专兼职档案人员的业务培训，监督指导好全县各行业的档案管理工作；加强对土地确权登记档案、精准扶贫档案、重点项目、重大活动等档案的有效管理；坚持日常监督指导与执法检查、随机抽查相结合，继续开展事中事后监管工作，依法开展“双随机、一公开”抽查活动，使全县档案管理水平更上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 222.77万元，其中：一般公共预算财政拨款211.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.7万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入222.77万元，其中:本年收入211.07万元，上年结转11.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.77万元（本级财力222.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 222.77万元。财政拨款安排支出 222.77万元，其中，基本支出190.77万元，项目支出32万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2012601行政运行162.91万元（其中上年结转11.7万元、专项经费14万元）；2012604档案馆18万元；2080501归口管理的行政单位离退休4.34万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.16万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.06万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元；2011101行政单位医疗7.34万元；2210201住房公积金8.81万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出190.77万元，项目支出32万元）。
工资福利支出173.04万元，其中工资性支出134.19万元（基本工资28.80万元、津贴补贴76.00万元、奖金2.40万元、绩效工资15.30万元、上年结转奖励性绩效11.7万元）；社会保障缴费28.71万元（基本医疗保险7.34万元、工伤保险0.15万元、养老保险15.16万元、职业年金6.06万元）；住房改革支出10.13万元（住房公积金8.81万元、购房补贴1.32万元）。
对个人和家庭的补助5.74万元，其中退休费4.30万元；生活补助1.44万元。
商品和服务支出11.99万元，其中办公费1.47万元；印刷费0.08万元；水费0.01万元；电费0.05万元；差旅费0.14万元；邮电费0.05万元；维修（护）费0.81万元；招待费0.10万元；物业管理费0.03万元；其他交通费8.10万元；福利费0.72万元；培训费0.43万元。
专项经费32万元，其中行政运行14万元（馆库运行维护费6万元、馆藏档案数字化加工8万元）；档案馆18万元（保安费用6万元、档案维护费12万元）。主要用于：工资福利支出0万元；商品和服务支出30万元（印刷费0.5万元、水费0.6万元、电费1.5万元、邮电费2.2万元、物业管理费9.9万元、差旅费1.52万元、维修（护）费3.7万元、培训费1万元、劳务费0.6万元、其他商品和服务支出3.08万元）；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出2万元（办公设备购置2万元）；其他支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年年初“三公”经费预算总额0.1万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0万元），2017年年初“三公”经费预算总额3万元，（其中：因公出国（境）费2万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元），2018年比2017年减少2.9万元，减幅96.66%，减少的是公务接待费、因公出国（境）费。
（二）2017年师宗县档案局预算基本支出156.28万元。2018年预算基本支出190.77万元，与上年相比基本支出增加34.49万元，主要原因是：在职人员工资增加，上年结转11.7万元。
（三）2017年师宗县档案局预算项目支出43万元，2018年预算项目支出32万元，与上年相比减少11万元，主要原因是：2018年预算项目从2017年的5个减至4个，会议维护费未列入2018年预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
双随机、一公开：随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。
档案数字化：指用计算机技术将模拟信号转换为数字信号的处理过程。纸质档案数字化就是采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
民生档案：是党和政府各部门、各单位在保障和改善民生工作中形成的真实记录，是维护人民群众各项权益的原始凭证，直接关系到每个人的切身利益和权益。如出生档案、学籍档案、学历档案、就业（失业）登记档案、婚姻档案、户籍档案、知青档案、养老保险档案、医疗保险档案、病历档案、健康档案、住房档案、宅基地档案、土地确权档案、林权档案、城乡低保档案、扶贫开发档案、殡葬档案等等，种类很多、内容广泛。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门在申报年初专项经费是，已按照要求填报《绩效目标申报表》。
二是加强规范档案管理，提升档案查阅利用效率。做好库房温湿度、防光、防尘、防虫、防磁化等日常工作和档案数据移交备份；完成馆藏重点档案目录、裱糊、数字化等工作；完成档案数字化加工60万余页；开展机关和企事业单位档案规范化管理认定及复查工作，稳步提升全县档案规范管理的水平。三是依法治档管档，加快跨越发展。加强对乡镇街道、县直机关及企事业单位专兼职档案人员的业务培训，监督指导好全县各行业的档案管理工作；加强对土地确权登记档案、精准扶贫档案、重点项目、重大活动等档案的有效管理；依法开展“双随机、一公开”抽查活动和执法检查。