目录
第一部分 师宗县交通运输局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 师宗县交通运输局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县交通运输局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订并监管实施交通运输发展战略，行业规划，政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路，水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。
4.承担公路，水路建设市场监管责任。组织拟订公路，水路工程建设相关政策，制度和技术标准及实施细则，办法并监督实施。组织协调公路，水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理，使用。负责交通运输基础设施建设，养护，市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通讯导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口，码头，水运的行业管理。
6.指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
7.指导交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。
8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，师宗县交通运输局设置6个内设机构（正股级），办公室、资产财务股、规划建设管理股、政策法规安全监督股、运输路政管理股、交通战备股（加挂师宗县交通战备办公室牌子），设领导职数局长1 名，副局长4名。
（三）重点工作概述
1.交通建设。
（1）配合做好江召高速建设收尾、召泸高速建设、曲靖至泸西高速前期准备工作。
（2）争取开工建设2018年度250km脱贫攻坚道路，继续建设菌凤线、法荫线以及2017年度脱贫攻坚道路。
（3）进一步加大对农村道路安全隐患和危桥的排查，力争纳入国家补助计划中。
（4）争取上级下达计划项目：农村公路、安全生命防护工程、“五小工程”、万峰湖库区码头及停靠点。
2.公路养护。
（1）进一步落实管养责任。一是强化地方段统筹全县公路管理的职能和责任，努力实现管养工作规范化；二是进一步完善县、乡、村道路管养责任公示牌，强化社会监督和巡查管养责任。
（2）强化经费保障。强化“上级定额补助、县财政预算安排、乡财力配套补助、各部门大力支持、动员社会各界捐赠”的管养经费筹措投入机制，确保管养经费到位。特别是要求各乡镇（街道）按照县级补助按比例配套的原则配套安排管养经费。
（3）逐步实现“有路必管、管必到位，有路必养、养必见效”的目标；进一步抓实农村公路大中修工程建设，并加强农村公路安全隐患段点的排查和整治工作。
3、继续保障行业安全生产。发挥协调作用，组织和协调相关单位和部门抓好行业安全。进一步加强对危险路段的交通管理和整治，争取资金加大投入。
4、严肃纪律坚决打赢脱贫攻坚战。
5、要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实好中央八项规定，强化“四风”建设，落实党风廉政建设责任制，继续加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个0；非参公管理事业单位0个0。
截至2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入552.90万元，其中：一般公共预算财政拨款538.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.30万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 552.90万元，其中:本年收入538.60万元，上年结转14.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.60万元（本级财力538.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 552.90万元。财政拨款安排支出 538.60万元，其中，基本支出252.90万元，项目支出300.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下:
社会保障和就业支出:28.53万元。
医疗卫生与计划生育支出:9.78万元。
交通运输支出:502.86万元。
住房保障支出:11.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出252.90万元，项目支出300.00万元）。
1、基本支出252.90万元
（1）工资福利支出224.53万元。其中：基本工资40.95万元，津贴补贴97.13万元，奖金3.41万元，绩效工资33.00万元，机关事业单位养老保险缴费支出20.24万元，职业年金缴费支出8.10万元，职工基本医疗保险缴费9.78万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金11.73万元。
（2）商品服务支出19.92万元。其中：办公费2.78万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修(护)费0万元，培训费0.62万元，公务接待费0.60万元，福利费1.02万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用9.90万元。
（3）对个人和家庭的补助支出8.45万元，其中：离休费0万元，退休费8.45万元。
2、项目支出300.00万元
农村公路养护项目支出300万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金13.50万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算2017年192.15万元，2018年预算252.90万元。2018年比2017年增加预算60.75万元。增加的主要因素：一是在职人员工资福利按照相关政策文件调资的原因；二是工资调整后，退休人员统筹外津补贴增加；三是上年结转经费。
（二）项目支出预算2017年0万元，2018年预算300.00万元。2018年与2017年相比增加300万元，主要是农村公路养护项目经费2017年下达在经建科，2018年下达到部门。
（三）部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排
师宗县交通运输局预算安排19.92万元，其中:办公经费12.68万元(包括培训费、其他交通费用)，培训费0.62万元,公务接待费0.60万元，福利费1.02万元，公务用车运行维护费5.00万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门在申报年初专项经费是，已按照要求填报《绩效目标申报表》。
师宗县交通运输局
2018年2月9日