师宗县安全生产监督管理局2018年预算公开

目录

第一部分师宗县安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明

第二部分师宗县安全生产监督管理局2018年部门预算表（请点击附表链接）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县安全生产监督管理局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

师宗县安全生产监督管理局其主要职责是：县安监局主要工作职能分为综合协调和直接监管两大块。一是履行县安委会办公室工作职能，综合协调监管全县的安全生产工作；二是履行非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸（冶金）等行业的安全监管职能，并对上述行业具有行政执法主体资格，主要负责直接监管行业各生产、经营单位安全生产许可前置审查、报批，编制安全监管工作计划、专项整治方案，组织从业人员安全知识教育和技能培训，督促企业落实安全生产“三项经济”政策，适时组织开展安全检查和专项整治，督促企业排查治理安全隐患。

（二）机构设置情况

师宗县安监局2002年9月成立，2005年升格为县政府工作部门，正科级，内设办公室(加挂县安委办牌子)、危险化学品安全监管股、烟花爆竹监管股、非煤矿山安全监管股、宣传教育培训股、职业卫生监管股、综合股、应急中心等7个职能股室。有行政编制9名，工勤编制1名，2017年10名，2018年无增减变化。

安全生产执法监察大队，事业单位，正股级，人员编制17名。截至2018年无增减变化。

（三）重点工作概述

（一）强化工作目标管理。今年县政府将师宗县安全生产工作列为全县十项重点工作之一，进一步加大安全生产工作目标任务。一是层层分解安全生产责任。年初县政府便组织召开全县安全生产工作会议，分别与10个乡（镇、街道）、10个重点行业主管部门签订了《2017年安全生产目标责任书》，层层分解落实安全生产责任。各有关部门、各乡（镇、街道）也分别与下属单位、各村（居）委会及企业签订了安全生产目标责任状，进一步强化了“谁主管、谁负责”和属地管理责任，形成一级抓一级、一级对一级负责的安全监管格局。县政府全年共组织召开6次全县性安全生产工作会议，多次专题听取安全生产工作情况汇报，对各阶段安全生产工作进行安排部署。二是严格落实安全生产考核奖惩。严格落实《师宗县安全生产党政同责实施办法》，在科学发展观考核的基础上，将安全生产工作列为单项考核项目，实行安全生产风险抵押金制度。每年由县财政划拨60万元经费作为安全生产考核奖惩经费，由县安委办制定《师宗县安全生产考核办法》及实施细则，采取日常考核与年初集中考核等方式对各乡（镇、街道）安全生产责任制落实情况进行考核。对完成工作目标任务的，根据安全生产责任压力大小，退还风险抵押金并给予不同等次的奖励，对辖区或监管行业发生较大及以上安全生产事故的，实行“一票否决”，不予奖励。三是强化村级“三员”考核管理。为进一步督促村级“三员”认真履行职责，县安委办于3月份组织三个督查组对全县110个村委会（社区）的3员履职情况进行督查检查。并根据督查情况制定了《师宗县村级“三员”考核管理办法》，每年由县安委办组织安监、交警、市监等部门对村级“三员”工作开展情况进行两次考核。考核为合格及以上等次的，按月工作津贴500元标准的60%半年计发一次，预扣的40%作为绩效考核经费，年终进行集中考核兑现。年终考核为优秀等次的，按预扣部分的150%给予兑现奖励；考核为合格等次的，按预扣部分的100%给予兑现奖励；考核为不合格等次的，不予发放工作津贴，不予兑现绩效奖励。

（二）强化隐患排查治理。今年以来，全县各级各部门将年末岁初安全生产大检查、汛期安全隐患排查治理、十九大前后安全生产大检查等重点时段检查工作与日常检查相结合，根据安全生产大检查长效机制相关要求，通过部门检查、聘请专家检查、政府综合督查等方式对558户生产经营单位进行检查，查出一般事故隐患4479条，目前已整改4335条，整改率为96.78%。，同时督促企业开展自检自查，共排查隐患2100条，已整改2019条，整改率为97.1%。

（三）强化重点行业领域专项整治。严格按照国家、省、市专项整治要求，坚持以治大隐患、防大事故为目标，深入开展了煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等监管行业领域的安全专项整治。煤矿行业:按照煤矿全面安全体检专项工作要求，9个煤矿完成了省级安全体检，12个停产整顿煤矿完成了县级安全体检。非煤矿山行业：持续推进非煤矿山转型升级工作。按照省、市、县非煤矿山转型升级方案及联席会议要求，目前，达标保留类矿山（1座）已完成转型升级；改造升级类矿山已有21座通过专家验收；整合重组类矿山（2座）已完成整合，现正向有关部门申报办理相关手续；淘汰关闭类矿山2016年完成淘汰关闭任务6座，本年度需完成3座矿山关闭任务，由于高速公路修建，需对关闭类矿山进行调整，目前已向市政府申请调整关闭矿山，待市政府批复后及时按相关程序实施关闭。危险化学品（含冶金等工贸）行业：通过政府购买专家服务方式，聘请省、市专家对17户危化，冶金等工贸企业开展有限空间作业和粉尘涉爆专项检查，共查出隐患170余项，目前已整改159项，其余11项正在整改中。烟花爆竹行业：采取政府部门联合执法、安监部门巡查、乡镇属地检查方式,集中开展烟花爆竹专项整治，严厉打击前店后宅、下店上宅、无证、超许可范围经营烟花爆竹的违法违规行为，有效净化了烟花爆竹经营秩序。今年以来，县安监局牵头，县公安局、市场监督管理局、乡镇街道配合，共发放宣传资料1000余份，查出隐患266条，现场整改231条，限期整改35条，收缴各类违法违规经营行为的烟花爆竹700余件（箱），查处隐患266条，现场整改231条，限期整改35条，发放宣传资料1000份，吊销零售许可证7本。道路交通方面，先后组织开展了交通运输危险化学品安全综合治理、平安交通专项整治、预防重特大道路交通事故、今冬明春交通安全等专项整治，完成农村公路“五小工程”11处，治理道路安全隐患204处。消防安全方面，开展了夏季消防安全、今冬明春火灾防控、建筑施工消防安全等专项整治活动，3月23日，县公安、消防、安监、市监开展联合执法，依法对消防安全不达标、存在重大安全隐患的百汇达购物广场实施关闭。其他行业领域也按要求开展了安全生产专项整治。

（四）强化行政执法及“打非治违”。一是抓好行政执法检查，安监、煤炭、消防、市监等部门结合监管行业实际按计划开展执法检查，县安监局按执法检查计划对45户企业开展执法检查，下达《责令整改指令书》45份, 《整改复查意见书》25份，共处罚金3.2万元。县公安消防大队共检查企业（单位）1301家，下达《责令改正通知书》1246份，《行政处罚决定书》26份，责令“三停”14家，共处罚金60.7万元，拘留1人；县市监局对2户特种设备使用单位进行了行政处罚，共处罚金8万元。四是抓打非治违。今年以来县国土局共出动车辆550车（次）、出动人员5450人次，制止私挖滥采煤炭资源行为170起，教育和遣散非法开采人员326人次，有效遏制雄壁矿区私挖滥采蔓延的势头；公安交警部门共查处各类交通违法行为71836起，其中现场查处交通违法行为21096起，非现场查处交通违法行为50740起。

（五）强化宣传教育。一是坚持以安全生产月、综治维稳月、消防宣传月等活动为载体，以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，广泛宣传安全生产法律法规和安全生产常识，强化全民安全意识。今年“安全生产月”活动期间，共组织开展宣传咨询活动20余场（次），设立展板320块，发放宣传资料37000余份；邀请省安监局原副局长白光福同志为大家集中讲解了安全生产改革发展意见，并集中观看了生产安全事故警示教育片。二是开办《安全望远近》电视专栏，制定了《师宗县安全生产工作电视宣传实施方案》，由县安委办牵头，与师宗电视台筹备开办《安全望远近》电视专题栏目，该栏目于2017年1月开播，现已播出11期。三是适时督促企业开展安全生产应急演练。采取重点督促指导的方式，组织企业开展了32场安全生产应急演练。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制10人，事业编制17人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入460.47万元，其中：一般公共预算财政拨款460.47万元，政府性基金预算财政拨款由县财政统一预算未分拨至部门，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入460.47万元，其中:本年收入460.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460.47万元（本级财力460.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

4、      预算单位支出情况

2018年部门预算总支出460.47万元。财政拨款安排支出460.47万元，其中，基本支出430.47万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业-归口管理的行政单位离退休0万元；

2、社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费41.83万元；

3、社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支16.73万元；

4、财政对工伤保险基金的补助              0.41万元；    

5、行政单位医疗20.25万元；

6、资源勘探信息等支出-安全监管-行政运行326.95万元、专项经费30万元；

7、住房保障支出-住房公积金24.3万元。

（2）      财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出297.44万元（其中：基本工资支出80.24万元，津贴补贴支出170.37万元，奖金支出6.69万元，绩效工资支出40.14万元，基本养老保险支出41.83万元，基本医疗保险支出20.25万元，社会保障支出0.41万元，住房公积金支出24.3万元，其他工资福利支出聘用人员工资0万元）。

对个人和家庭的补助0万元（其中：离休费0万元，退休费0万元，生活补助0万元）。

商品和服务支24.89万元（其中：办公经费4.1340万元，印刷费0.23万元，水费0.039万元，电费0.156万元，邮电费0万元，差旅费0.39万元，会议费0万元，培训费1.2036万元，公务接待费0.273万元，劳务费0万元，维修费2.34万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费1.08万元、福利费2.006万元、物业管理费0.78万元、委托业务费0万元）。

5、      市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费与上年相比有所增加  万元，主要是严格遵守中央八项规定相关文件精神。

（二）2018年人员与上年相比有所变动，主要是工资制度改革工资导致工资变动。

（三）各年度实施的项目各有不同投资额是以项目为单位预算，年度之间有所差异。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
    4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
    6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
    10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
    15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

师宗县安全生产监督管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.273万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出0.273万元。

2018年“三公”经费决算数比2017年预算算数减少1.23万元，减少支主要是认真贯彻落实中央八项规定，履行节约，另外财政管理体制改革方面加强国库集中支付制度改革。

（3）      国有资产占用情况

单位年初国有资产占用使用主要是自有固定资产办公用房0平米，原值0万元，业务用房0平米，原值0万元，车辆10辆原值53.96万元，其他办公设备46.78万元，没有其他国有资产收益占用使用。

（4）      本部门预算绩效情况说明 

本年预算未安排重点项目实施，也就没有编制绩效目标任务。