师宗县地方公路管理段2018年预算公开

目录

第一部分 师宗县地方公路管理段部门2018年部门预算编制说明

第二部分师宗县地方公路管理段2018年部门预算表

（请点击附表链接）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县地方公路管理段2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县地方公路管理段主要职能是：负责全县农村公路的修建、管理与养护工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门编制人数14人，在职人数14人，（其中：公交出租管理所有1人2018年1月至12月经费在地方公路管理段核算），财政全供养14人。（退休人数15人，统筹内退休费由社保统发。）师宗县地方公路管理段核编14人，在职14人。(其中管理岗位1人，在岗1人，工勤岗位3人，在岗3人，专技岗位10人，在岗10人)。

（三）重点工作概述

师宗县地方公路管理段重点工作是农村公路日常养护工作实现经常性养护，乡、村道公路进一步明确经常性养护标准，要求我县农村公路养护必须做到路容路貌干净整洁，水沟畅通，路肩无杂物，边坡无高草，路面无坑槽，路基无坍方，宜绿化路段绿化到位。县道公路基本实现平、美、绿、安的效果，小修保养：做好预防性养护，标志标牌工作，做好大（中）修工程工作，绿化工程。全年日常养护及水毁抢修，大（中）修工程、安防工程及危桥改造工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入224.91万元，其中：一般公共预算财政拨款224.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入224.91元，其中:本年收入224.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.91万元（本级财力224.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

4、      预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2018年部门预算总支出224.91万元。财政拨款安排支出224.91万元，其中，基本支出224.91万元，项目支出0万元。

一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）2080502事业单位离退休支出32.05万元，

（2）      2080505机关事业单位基本养老保险支出20.83万元。

（3）      2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.33万元。

（4）      2082702财政对工伤保险基金的补助0.21万元。

（5）      2101102事业单位医疗10.09万元。

（6）      2140112公路运输管理支出141.29万元。

（7）      2210201住房公积金支出12.11万元。

2、      财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出224.91万元，项目支出0万元）。

1、      单位养老保险32.05万元。

2、      单位职业年金20.83万元。

3、      医疗保险10.09万元。

4、      工伤保险0.21万元。

5、      住房公积金12.11万元。

6、工资支出129.37万元，其中：基本工资38.54万元，津贴补贴66.81万元，奖金3.21万元、绩效工资20.81万元。

7、办公费1.85万元。

8、印刷费0.02万元。

9、水费0.1万元。

10、电费0.25万元。

11、差旅费2万元。

12、邮电费0.05万元。

13、维修（护）费0.03万元。

14、招待费0.1万元。

15、物业管理费0.1万元、

16、      公务车运行维护费2.5万元。

17、福利费0.96万元。

18、培训费0.58万元。

19、退休费31.75万元。

20、遗嘱补助0.79万元。

五、市对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的主要原因是：因人员工资增长，支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算变动的主要原因是：无项目支出预算资金。

（三）部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释:

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
    4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
    6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
    10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
    15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排：主要用于人员、日常办公经费开支等方面。

（3）      国有资产占用情况

   鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门在申报年初专项经费是，已按照要求填报《绩效目标申报表》。