师宗县发展和改革局2018年预算公开
目录
第一部分 师宗县发展和改革局2018年部门预算编制说明
第二部分 师宗县发展和改革局2018年部门预算表（请点击附表链接）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县发展和改革局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划执行情况报告。
2、负责汇总分析全县国民经济和社会发展情况，提出宏观调控的政策、措施、建议；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。
3、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案；指导和推进全县经济体制改革。
4、提出我县全社会固定资产投资总规模、规划重大项目和区域生产力布局，指导安排全县年度计划的实施和重点项目的组织协调工作，安排国家和省、市、县下达的财政性建设资金，组织和管理全县重点基本建设项目的前期工作，建立重点项目储备库，加强对重点项目的督查工作，负责对国家、省、市、县安排的重大项目和国债资金项目进行协调、指导和督查。
5、法规和政策；负责价格调节基金管理；负责价格、收费的管理和监督检查，协调重大价格及收费争议、贯彻执行国家、省颁布实施的价格、收费的有关法律；依法监督检查价格和收费政策的执行；负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；开展价格认证和涉案财物价格鉴证工作。
6、组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策；负责高新技术产业发展的综合管理，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、承担组织、协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，受理县级重大专项规划和县跨区域规划的立项申请，负责拟订县级专项规划年度审批计划，组织拟订区域协调发展及师宗县推进西部大开发的战略、规划和重大政策，协调推进扩权强县试点工作，促进县域经济又好又快发展。
8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题,推进医疗卫生体制改革。
9、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。
10、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。
11、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
12、承担师宗县西部大开发领导小组的具体工作。
13、承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据职能职责，师宗县发展和改革局机关设13个内设机构（正股级）。分别为:办公室、公交股、体改股、投资股、综合股、检查所、价检股、认证股、农业股、扶贫股、社会事业股等。
（三）重点工作概述
2018年，认真贯彻落实县委、县政府和上级发改部门的安排部署，以项目争取、项目建设为重点，把投资拉动、产业转型、改革创新作为主攻点、突破口，发挥好综合协调职能，努力用主观上的积极作为弥补客观上的不利因素，推动各项工作再上新台阶。
（一）综合抓好经济运行调节。密切关注国家和省、市经济形势变化，科学制定经济社会发展目标任务，协调推进稳增长系列措施、重点产业发展、县域经济发展等政策措施落地见效，优先谋划产城融合发展、重点产业标准提升行动、创新政府资源配置方式等实施意见和方案。准确把握全县经济社会发展中的热点、难点问题，全力做好经济运行研判、调度和分析，有针对性的提出建议和对策，为县委、县政府经济工作有效决策当好参谋助手。
（二）有效推动投资稳定增长。抓政策对接。以中央预算内投资、专项建设基金为风向标，把握政策导向，吃透政策实质，认准投资重点，有针对性做好项目谋划、包装工作。抓项目储备。策划一批投资额度大、带动作用强、支撑作用明显的好项目、大项目，提高项目储备水平和质量，增强投资后劲。抓资金争取。把握国家和省、市重点支持方向，加强上级发改部门的沟通衔接，会同县级部门积极争取各级各类项目资金支持。抓项目推进。高效扎实解决项目建设中规划、用地、环评等问题，加大重点项目稽查力度，采取一线工作法、现场办公会的方式全力推进在建、续建项目，确保全县固定资产投资稳定增长20%。
（三）协调推进重点产业发展。与各部门协调配合，积极谋划好重点产业发展，抓紧影响经济发展态势、带动力强的重大产业项目建设，抓好具有发展潜力的新兴产业项目，建立完善重点产业项目库和项目进展月报制度，把重点产业发展的着力点落实到具体项目上。协同重点产业骨干企业认真运用省、市稳增长政策措施，帮助企业降低成本、减轻负担、拓宽市场；积极申请重点产业发展专项资金、基金支持，多渠道扶持培育重点产业示范龙头企业，确保每个主导产业都有一批带动作用大、核心竞争力强的龙头企业。
（四）全面抓实民生价格监管。履行好价格调控职责，全面落实稳物价政策措施，着力加大对日需消费品、农资物品等民生领域物价的监督检查力度，严厉查处涉农、教育、医疗卫生等乱收费违法行为，保障广大群众的合法权益。建立健全“放心粮油”管理长效机制，持续做好应急、政策性粮油供应等工作。
（五）持续抓好各项牵头工作。全面完成新一轮2188人易地扶贫搬迁工作，力争3月底完成建设，6月底搬迁入住。积极配合做实滇中城际铁路环线建设、南昆铁路扩能改造师宗段建设项目前期工作，力争2018年启动师宗至文山铁路师宗段建设。完成火草坡光伏发电、碧宗30MW畜光互补发电项目建设；积极推进天然气建设项目。适时启动通用机场项目建设。完成2017年石漠化治理项目。稳步推进各专项改革顺利开展。
（六）深入提升服务保障能力。深入宣传贯彻落实党的十九大精神，切实加强党委自身建设。以政务服务为载体，持续引导全局广大干部职工转作风、优服务。严格把纪律和规矩挺在前面，加大监督检查力度。抓实抓党建促脱贫工作，进一步落实帮扶措施，确保联系点贫困群众如期脱贫。全面提升机关党建科学化水平，努力把党的优势转化为引领发展、推动改革的强大动力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养8人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年部门财务总收入623.97万元，其中：一般公共预算财政拨款623.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转34.8万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入623.97万元，其中:本年收入623.97万元，上年结转34.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款623.97万元（本级财力623.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
4、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出623.97万元。财政拨款安排支出623.97万元，其中，基本支出593.97万元，项目支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于行政运行支出485.1万元；
行政离退休支出13.15万元；
机关事业养老保险支出50.84万元；
行政单位医疗保险支出24.57万元；
住房公积金支出29.48万元；
财政对工伤基金的补助支出0.49万元；
机关事业单位职业年金支出20.34万元。
（2） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出万元（其中：工资性支出560.56万元，社会保障支出96.24万元，住房改革支出33.85万元，其他工资福利支出28.8万元）。
对个人和家庭的补助13.03万元（其中：离退休费13.03万元）。
商品和服务支65.71万元（其中：一般公用经费8.82万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费20.34万元，福利费2.53万元，培训费1.52万元，专项经费30万元）。
5、 市对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费与上年相比有所减少0.15万元，主要是严格遵守中央八项规定相关文件精神。
（二）2018年人员与上年相比有所变动，主要是工资制度改革，导致工资变动。
（三）各年度实施的项目各有不同投资额是以项目为单位预算，年度之间有所差异。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
2018年本单位机关运行经费安排为:办公费4.73万元、印刷费0.26万元、水费0.04万元、电费0.17万元、差旅费0.44万元、邮电费0.17万元、维修费2.61万元、招待费0.31万元、物业管理费0.09万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费20.34万元、福利费2.53万元、培训费1.52万元。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
本年预算未安排重点项目实施，也就没有编制绩效目标任务。