目录
第一部分 师宗县移民开发局2018年部门预算编制说明
第二部分 师宗县移民开发局2018部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责宣传贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规。
2、负责全县水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现。
3、负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作。
4、牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制。
5、完成县委、县政府及市移民局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
依据师编[2007]18号文件，师宗县移民开发局由原来国土局下属移民办改成局，是师宗县县直属正科级事业单位，全局设有办公室、规划股、后扶股、安置股四个股室（三）重点工作概述。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年部门财务总收入136.3333万元，其中：一般公共预算财政拨款136.3333万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入136.3333万元，其中:本年收入136.3333万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.3333万元（本级财力136.3333万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 136.3333万元。财政拨款安排支出 136.3333万元，其中，基本支出136.3333万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
1、2080505-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位职工职业年金缴费；
2、2082702-财政对工伤保险基金的补助，主要用于单位职工工伤保险缴费。
3、2101102-事业单位医疗，主要用于单位职工医疗保险缴费。
4、2210201-住房公积金，主要用于单位职工住房公积金缴费。
5、2130301-行政运行，主要用于单位公务费、公车维护、办公费等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出136.3333万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，我局没有涉及省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，师宗县移民开发局没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，单位未涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出
2017年76.0805万元，2018年工资福利支出110.4368万元，相比增加，原因：新招录1人经费增加。
（二）对个人和家庭的补助、
2017年7.9272万元，2018年0元，相比减少7.9272万元，原因：2018年购房补贴和住房公积金列为工资福利支出预算。
（三）商品和服务支出
2017年5.4781万元，2018年5.8965万元，相比增加0.4184万元，原因：新招录1人经费增加。
（四）部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
移民开发：相区别于海外移民，是水利水电工程，大中小型水库移民。
（二）机关运行经费安排
师宗县移民开发局是事业单位没有机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门在申报年初预算专项经费时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。
师宗县移民开发局
2018年2月9日