师宗县农业局2018年预算公开
目录
第一部分 师宗县农业局2018年部门预算编制说明
第二部分 师宗县农业局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县农业局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职责。师宗县农业局承担着贯彻执行国家有关农业农村工作的法律、法规；编制全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划和结构布局调整；引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展等多项职能。
（二）机构设置情况
机构情况，一个行政单位。
（三）重点工作概述
2017年，县农业局以“狠抓落实年”活动为契机，紧扣“创新强农、协调惠农、绿色兴农、开放助农、共享富农”发展理念，深入推进农业供给侧结构性改革，提高农业供给质量，促进农业增效、农民增收、农村增绿。深化农村改革，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题、美丽宜居乡村建设取得新进展。着力构建特色产业精准扶贫体系，创新特色农业产业脱贫新模式打赢脱贫攻坚战。围绕重点工作，紧扣目标任务，强化工作措施，农业工作扎实有序推进。
一、主要做法及成效
（一）精准发展助脱贫
1.科学规划，及早谋划，着力构建“一乡一业、一村一品、一户一策”的产业扶贫体系。以实现“两业、两带动、一盘活”的产业精准扶贫发展思路，即：发展优势特色产业、转移输出劳务产业、发展产业带动、能人带动、盘活贫困户资产和资源搞产业开发，谋划产业精准扶贫。2017年，完成全县30个易地扶贫安置点和49个脱贫出列村产业扶贫实施方案的编制。
2.坚持基础设施建设优先，改善贫困地区的生产生活条件促进精准扶贫。按照资金跟着项目走，项目跟着产业走，产业发展助推脱贫攻坚的思路，在项目设计上围绕龙头企业原料基地建设，将贫困户参与到项目建设中，从而改善贫困户生产生活条件，抓实贫困村基础设施建设。整合新增千亿斤粮食田间规划工程、中低产田地改造、国际农发基金贷款等项目资金2763万元，改造中低产田地2.5万亩，提升产业扶贫原料基地产出能力，推动农业产业化、规模化发展，惠及6431户农户，其中437户建档立卡贫困户受益。
3.坚持政府主导，以市场为导向，推动发展优势产业实现精准扶贫。围绕脱贫攻坚工作精神，坚持把带动农户和贫困户增收作为农业产业发展的出发点和落脚点，2017年，整合各类项目资金1471万元，重点打造水果、蔬菜、中药材及粮油产业，带动3600余户（次）建档立卡贫困户参与发展。
（二）深化改革增动力
1.有效推进土地确权工作，加快推进适度规模经营。一是全县启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作，编制完成《师宗县农村土地承包经营权确权登记颁证工作技术设计书》及技术流程，通过培训、宣传完成各乡（镇、街道）的档案资料清查收集等工作，已进入权属调查阶段。二是成立县级土地流转服务中心1个，乡镇土地流转服务中心8个。累计完成农村土地承包经营权流转面积10.3055万亩。
2.落实各项农业补贴政策，加快推进种植业保险工作。一是配合财政发放2017中央和省级耕地地力保护资金4127.46万元。二是建立健全农业灾险转移和保障机制，为农业生产提供风险保障，确保灾后及时恢复生产，保障因灾损失降到最低，稳定农民收入。全县参保作物以水稻、玉米、油菜等三大作物为主，参保面积10.5万亩。
3.加快高原特色农业走出去步伐，加快推进农业品牌建设。一是组织参加全市高原特色现代农业现场观摩会活动，师宗2个农业项目荣获2、3名；精心组织龙头企业参加昆明商洽会、世界蓝莓大会及农博会，极大提高了我县农特产品的知名度和美誉度。二是农产品品牌建设成效明显。着力推进农业龙头企业和农产品基地深度融合，加大科技研发、市场开拓和品牌创建力度，累计认证“三品一标”农产品31个、认定无公害产地91.7万亩，打造了“薏美人”牌薏仁系列、“云雄”牌优特软米、“凤凰谷”牌农特系列、“慧越”牌花卉等现代农业拳头产品。
4.抓实安全工作，确保农业生产平稳推进。一是结合“春耕时节”、“六月安全生产月”“农业安全大检查”等活动，严格落实农机安全生产监管“一岗双责”制度，加强农机安全源头管理，加大农机监管力度，强化农业机械安全防控，农机“三率”指标提高1个百分点以上。全年未发生农业机械田间场院事故，无重特大农业机械事故发生。拖拉机挂牌率、检验率、持证率、参保率分别达98%、12%、85%、100%，签订农机安全责任书达100%。并成功举办全省2017年农机事故应急预案演练及全市农机“安全生产月”活动。三是扎实开展渔业安全生产排查、整治及宣传教育活动，努力构建渔业安全生产长效机制，推进渔业船舶“三证合一”改革，加强安全监管，坚决遏制安全事故的发生，全年产地水产品监测合格率保持在95%以上。保证药残检测超标水产品依法处置率达100%。四是加强项目资金管理，资金使用严格按照省、市农业生产发展专项资金管理办法及相关文件执行，做到专款专用。同时与财政、审计部门协调配合，加强对项目资金使用情况的监督检查，确保项目资金使用安全。
（三）调优结构助提质
1.优化农业区域布局，划定粮食生产功能区、重要农产品生产保护区。规划确定了全县粮油生产核心区、经济作物生产优势区、现代产业园区。
2.保粮油安全，做大传统产业。以农业供给侧结构性改革为主线，按照“稳粮、优经、扩饲”要求，在稳定粮播面积的基础上，加快构建粮经饲协调发展的三元种植结构。调减籽粒玉米0.8万亩，调增青贮饲用玉米1.5万亩、鲜食玉米0.13万亩；以粮食产量大县为重点，强化政策扶持，推广农机作业配套综合技术、测土配方施肥技术、秋冬绿肥种植等11项重点农业科技措施389万亩，推广粮油高产创建8片8.8万亩。带动全县完成粮食播种面积63.22万亩，完成计划的100.19%，同比增0.16%。全年粮食产量达到22.76万吨，比计划增2.1%，同比增0.3%。油菜种植29万亩，完成计划的102.1%，实现总产3858万公斤，同比增4.72%。
3.调优结构，做强优势特色产业。依托地方资源禀赋，着力打造“菜、药、果”三大优势经济经作产业。巩固提升大勋、宏泰兴等现有蔬菜龙头企业的规模及市场竞争力，引进宁夏盛业农业有限公司在大同方七在建1千亩蔬菜基地；建设完成薏仁绿色高产高效创建整县推进8.5万亩；新建成3000亩柠檬基地、2000亩柑橘基地和1000亩蓝莓基地。带动全年完成特色经作60.44万亩，同比增3%。
4.全面提升农产品质量和食品安全水平。一是开展全国农产品质量安全示范县创建，所要求的各项任务基本完成。推行“四个最”，即用最严谨的标准，最严格的监管，最严厉的处罚，最严肃的问责扎实开展农产品质量安全监管。成立农产品质量安全检查小组，制定整治方案，对全县重点区域、重点环节开展农产品质量安全大检查，进一步加大监测监管力度，扩大监测品种、范围、指标和频次；加强对农产品生产（种植、养殖）环节的监管，推行标准化生产，扎实开展“三品一标”专项检查；建立健全农产品质量安全风险评估、产地准出、市场准入、质量追溯、召回退出等监管制度，完善协调配合、检打联动、联防联控、应急处置机制。二是深入开展“放心农资下乡进村”活动和农资打假专项整治，尽力维护农民的根本利益。对全县28个农贸市场、846余户经营户和5户生产企业进行专项整治，共出动执法人员548人次，没收15家未审先推玉米种子750公斤，过期农药6家95.2公斤，并给予警告处罚。发出《责令整改通知书》5份，《查封（扣押）通知书》1份。抽检种子样品30个，对农贸市场、蔬菜基地重点抽检10次，抽检农产品、蔬菜等样品1500个，所检样品全部合格。
5.培育新型农业经营主体，加快推进农业适度规模经营。完成“云南普瑞生物制药有限公司”院士（专家）工作站申报。二是全县新增培育龙头企业10个（省市县）、农民专业合作社21户、家庭农场10家、种植面积50亩以上的种植大户100户。
6.加快推进渔业转型升级。以渔业增产，渔民增收为目标，充分挖掘自身潜力，积极发展特色渔业。全年养殖面积27840亩，预计可实现水产品15050吨，可实现产值33000万元。一是优化渔业养殖品种，调整渔业养殖品种结构：发展锦鲤、红鲫、金鱼等观赏鱼养殖122亩，年产观赏鱼1500万尾；利用池塘、水库、稻田进行中华绒螯蟹养殖，投放扣蟹100余万只，预计产量35吨；利用低产稻田、库湾、池塘发展小龙虾养殖，预计年产量110吨。二是紧紧把握和抓住全国大力发展休闲渔业和云南省推进高原特色农业战略机遇，以市场为导向，以提高渔业质量和增加渔民收入为目的，进一步将传统渔业生产与服务业相结合，努力发展休闲渔业，实现全年休闲渔业年产值3500万元。
（四）创新业态促增收
1.积极发展休闲农业与乡村旅游业。稳步推进休闲农业与乡村旅游发展。有省级旅游小镇1个，省级旅游特色村2个，有市级休闲农业与乡村旅游示范企业2家，有乡村旅馆、乡村酒店、乡村客栈30余家，地方土特产商品销售店20余家，含农家乐、渔家乐在内的特色餐饮、风味小吃200余家。目前全县休闲农业经营主体54户，其中：农家乐46户，休闲农庄8户，从业人员2367人，其中农村从业人员2221人，带动农户500户，共接待45856人，营业总收入4539万元，其中休闲农庄收入4299万元，利润总额233万元，上缴税金33万元，资产总额达5420万元，经营面积24800平方米。获市级以上乡村旅游与休闲农业示范企业4户。
2.大力培育美丽乡村，全面推进农业废弃物资源化利用。极力推进化肥、农药使用量零增长行动。采集、化验土壤样品319个，完成2013-2015年耕地保护与质量提升项目扫尾工作并通过县级验收；集成推广秸秆机械还田、集中堆沤还田等技术15万亩；秋冬种植绿肥10万亩，粮油作物亩均减施化肥1.5公斤左右，蔬菜、果树亩均减施化肥2.5公斤左右；减少化肥施用量1340吨；化肥使用量零增长行动初见成效；持续开展农业面源污染治理，预计回收废膜1620吨。开展小春病虫无人机、人工统防统治44.5万亩次，病虫害总损失率、单个病虫损失率分别控制在5%、3%以下，农药使用量控制在900吨，比上年930吨减少30吨，减3.3%。
3.加快发展生物资源加工业，打造一二三产业融合示范区。开展特色优势产业科技研发，开展重点区域技术瓶颈创新攻关。一是对薏仁、黑尔糯米、石斛、重楼等地方特色品种开展品种的提纯复壮、扩繁种植6组，保护地方资源优势，挖掘增产潜力，促进粮食生产稳定发展。二是努力提高良种覆盖率。围绕示范区良种覆盖率90%以上的目标，开展水稻、玉米等农作物新品种引进及水肥一体化、肥效等试验33组；新品种示范面积620亩；引进新型玉米精量播种机16台、联合收割机1台展示。
4.加快推进电子商务，加强物联网、云计算、大数据、移动互联网等信息技术应用。鼓励企业开拓高原特色农产品销售新渠道，形成网上与网下联动的市场销售营销体系，实现农产品传统批发市场和电子商务市场齐头并进，不断推进高原特色农业现代化建设，重点打造普瑞生物淘宝旗舰店、凤凰谷食品新零售网络等高原特色农产品进入网络营销体系。筹办创新“互联网+师宗高原特色农产品营销”平台建设，新建网上商城PC版平台1个，新建“电脑端+手机端+微信端”平台1个，建成“高特汇”产业扶贫电商平台，销售优质粮油及特色农产品。搭建手机信息服务平台建设，开展科学施肥数据处理系统(服务器端)、科学施肥咨询系统(客户端)以及云服务器租赁、微信业务申请与办理、数据库服务器建设与应用系统部署、完成搭建平台等工作。引进云南能投集团建设大数据中心，加快农业电商发展步伐。
5.深挖农业文化遗产内涵提升品牌价值，打造公共品牌。全县拥有三项农业文化遗产，即“云南师宗薏米种植系统”、“云南师宗糯稻文化系统”、“云南师宗药用生姜栽培系统”。结合农业文化遗产文化内涵重点打造师宗高原特色农业品牌，建成药用生姜7万亩、优质薏仁8万亩、黑尔贡米0.3万亩，申报国家百强农产品品牌“师宗薏仁”。
6.积极推进特色农产品优势区创建。一是现代农业示范园区建设成效显著。全县以“打造云南重要的产业型、生态型、效益型现代农业生产加工基地和农业强县”为总目标，围绕特色经作优势产业，集中力量打造现代农业示范园区。已建设完成竹基、葵山、彩云等乡（镇、街道）的蔬菜、水果、蚕桑现代农业示范区。二是农业龙头企业规模不断壮大。建设五龙万亩柑橘、葵山万亩蔬菜、佳洲龙庆柠檬示范园、高良万亩薏仁、佳沃彩云蓝莓及曲靖农业学校绿色油菜产教融合实训基地项目。三是双创园区步伐加快，一二三产业基本融合。2012年建设省级师宗大同生物产业园区、2013年开始建设省级彩云夏秋蔬菜生产示范园区等现代农业双创园区，2016年规划建设电子商务产业园区。统筹整合使用高标准农田建设、农业综合开发、现代农业生产发展等相关项目资金，集中建设产业园基础设施和配套服务体系。
（五）强化基础补短板
1.大力推广大中小型农机作业，提高农业标准化生产水平。充分发挥大中型农机具作用，提高农业标准化水平，通过落实购置大中型农机具补贴等扶持政策，鼓励农民采用大型农机具作业。全县农机总动力达33.72万千瓦，新增动力0.96万千瓦。完成农机作业面积108.32万亩，完成计划数的102.2％，其中：机械耕耙面积43万亩，机械播种面积3.62万亩，机械收获面积5.7万亩，机电灌溉面积26万亩，机械植保面积30万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达51％。被列为全省全程机械化示范县。
2.探索科技创新模式，培育新型职业农民。一是共培训农村劳动力620人次。发放技术资料明白纸2000份、科技书籍400册、实用技术VCD光盘80张。颁发绿色证书450份。建设绿色证书培训示范村1个。二是农村劳动力新增就业4622人，其中：新增转移3735人，新增输出887人。三是培训新型职业农民培育任务300人，其中：省级职业农民培训100人，部级职业农民培训200人。
3.加快现代种业提升，鼓励育繁推一体化龙头企业建设。加强现代种业的科技创新、品种选育、良种供应能力。目前有2户省农业厅发证的种业企业，有通过各地州特审品种9个，其中：师单系列5个（师单1号，师单3号，师单4号，师单6号，师单8号）；晨光系列1个（晨光8号）；滇审品种1个（晨光6号）；宗单系列2个（宗单5号、宗单6号）。
4.加大固定资产投资项目建设力度，及早谋划新项目。一是2017年落地项目5个，投资概算12亿元，实际到位招商引资资金2亿元，完成100%；完成农业固定资产投资3亿元，完成100%。二是包装项目6个，加大招商引资力度，完成2018年农业固定资产投资做好前期准备工作。
（六）部门建设树形象
1.围绕中心、服务大局，党建工作取得新突破。一是履行主体责任，全面从严治党。每月召开1次党委会议，专题研究党的建设工作，在“三重一大”工作中充分听取相关各方意见，确保做到科学决策、民主决策和依法决策；坚持民主集中制，充分发挥党委的整体优势；认真落实党委的主体责任，压实“两个责任”；加大廉政谈话力度，每季度由党委书记对党委班子成员进行1次廉政谈话，党委班子成员对分管股（室）站所负责人进行1次廉政谈话。二是“两学一做”学习教育常态化制度化扎实推进。成立了“两学一做”学习教育常态化制度化工作领导小组，确保有人抓、有人管；制定方案计划，经反复修改后印发各支部；组织广大党员集中学习12次，认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》及习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立大局意识、责任意识和奉献意识，尽心尽力做好本职工作，尽职尽责谋求事业发展；以上率下抓好示范，坚持党委班子为基层支部做表率，党委书记为班子成员做表率，党员干部为普通党员做表率的要求，大力营造领着学、带着做的浓厚氛围，局党委班子先学一步、学深一层，自觉践行“三会一课”制度，坚持以做“四讲四有”合格党员为标尺，坚持以知促行，永葆共产党员的先进性和纯洁性，推动了党内组织生活制度进一步落实。三是“党员固定活动日”，“党员积分制管理”，“党员评星定级”工作规范有序。在“党员固定活动日”，“党员积分制管理”，“党员评星定级”工作中，制定完善《中共师宗县农业局委员会关于实行党员积分制管理的实施方案》、《中共师宗县农业局委员会2017年“党员活动日”活动实施方案》、《中共师宗县农业局委员会开展“五星”党员争创活动实施方案》等工作方案，细化工作内容，明确目标要求，落实工作措施，制定评定标准和奖惩办法，加快了成果应用。四是软弱涣散党组织整顿初现成效。经认真组织，精心安排，明确整顿措施、强化学习培训、配强支部班子、健全各项制度，完成师宗县农场党支部整顿。通过整顿，重点解决了影响农场发展、群众致富难等突出问题。五是发展党员程序规范。在发展党员工作中，严格执行《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则(试行)》规定，遵循了“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，2017年5名入党积极分子参加了县委组织部组织的入党积极分子培训班。六是基础党务建设规范化。各支部按照“每月召开1次支委会、每季度召开1次党员大会和上1次党课”的三个一要求长期坚持下来，健全了“三会一课”会议记录，民主评议党员台账、流动党员管理台账齐全；认真开展服务型党组织“一创三评一定”，档案痕迹资料完整规范，局党委积极推行党务、政务公开，累计公开党务信息36次；党费做到应收尽收；七是强化驻村扶贫工作队员管理。严格按照师宗县驻村扶贫工作队员管理办法强化对我局派驻高良乡纳厦村委会的3名驻村扶贫工作队员的管理，未出现驻村扶贫工作队员脱岗的情况发生。八是机关党建规范化建设正有序推进。实行党员教育规范化，不断强化局党委中心组理论学习，每月组织1次集体学习，每季度进行1次集中交流，每年组织1次实践课题研讨，中心组成员每年至少撰写1篇调研报告，党员每年参加警示教育、党性教育不少于24学时，每年至少开展2次理论政策和形势任务教育活动；实施组织建设规范化，按照县委组织部的要求，进一步发挥党支部的战斗堡垒作用，认真落实“三会一课”制度；在效能建设规范化上，建立健全党员干部岗位责任制、服务承诺制、限时审结制、首问责任制和责任追究制，每年开展民主评议党员1次。九是加强信访维稳工作。接待群众来信来访36件（次），接待咨询群众 0.48万人；承办县政府批转的土地纠纷案件2件；群众查阅农村土地承包经营权登记簿6件。受理土地确权纠纷案件120件，其中：村级调解结案数78件，乡镇政府调解结案数42件。
2.建章立制、加强服务，提升部门形象。一是进一步系统化制定完善落实县农业局内部管理制度。通过对《考勤制度》等21项内部管理制度的严格落实，制度的约束力得到极大增强；二是创新服务方式，提高服务质量。开展“组团式”服务，实行局领导定点挂联和科技人员分片包干工作制度，成立了由局领导为组长，各科室技术人员为成员的10个农业技术服务团队，分赴各乡（镇、街道），对农民手把手教技术、面对面作指导。开展“点菜式”服务，零距离问需农民，讲解科学种植技术，现场开展技术培训，针对各作物栽培“对症下药”，帮助解决生产科技难题。开展“帮扶式”服务，整合样板建设等相关项目资金，为样板区农户及困难群众免费提供种子、化肥、农药、秧盘、农膜等农用物资和机耕服务，实实在在做到把困难留给部门，把便利提供给群众。
二、存在问题
（一）农业基础设施仍然薄弱。“等雨播种，靠天吃饭”的现象依然突出，农机动力拥有量较低，农业生产抗风险能力弱。农业生产的不确定因素增多，自然灾害难以避免，动植物发生较大疫情灾害的可能性依然存在。
（二）现代农业人才短缺。农业科技队伍的年龄结构、知识结构不合理；农村劳动力技能单一，现代农业建设人才缺乏，不能满足龙头企业就地用工，不适应现代农业的发展需要。
（三）项目资金投入不足。由于缺乏项目前期工作经费，项目的规划、论证、储备等工作难以做细，导致项目争取难；地方财政配套资金难以保障，致使项目难以严格按照批复实施。
（四）新型农业经营主体发展后劲不足。一是经济实力弱、规模小、加工品种单一；二是部分经营主体未建成稳定的原料生产基地，精深加工少、产业链条短，加工附加值不高，品牌效应较差；三是对农业和农民带动力不强，抗经济风险能力较弱；四是利益联接机制不够紧密，龙头企业与生产基地和农民的关系松散，合同履约率低。
（五）土地流转滞后。全县累计土地流转虽占法定耕地面积的21.89％，但只占二调面积的8.8%，集约化经营程度不高，土地规模效益没有得到充分发挥。
（六）服务意识有待提高。部分干部职工站在群众、企业的利益上想问题，解决问题的主动性不足。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制165人，其中：行政编制 12人，事业编制153人。在职实有157人，其中：财政全供养 157人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员58人，其中：离休 1人，退休 57人。
车辆编制3辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年部门财务总收入 2735.55万元，其中：一般公共预算财政拨款2735.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2735.55万元，其中:本年收入2735.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2735.55万元（本级财力2735.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2735.55万元。财政拨款安排支出 2735.55万元，其中，基本支出2640.55万元，项目支出95万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年一般公共预算本级财力安排支出2735.55万元，具体用途如下：
1. （2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休134.87万元；
2. （2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出272.06万元；
3. （2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出108.82万元；
4.（2082702）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2.63万元.
5.（2101101）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗131.29万元；
6.（2130101）行政运行307.75万元；
7.（2130104）事业运行1525.58万元；
8.（2130199）其他农业支出95万元；
9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金157.55万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年一般公共预算本级财力安排支出2735.55万元（基本支出2640.55万元）。
1.工资福利支出2401.11万元，其中：基本工资支出568.7万元，津贴补贴支出849.79万元，奖金（年终考核称职以上一个月基本工资）支出47.39万元，绩效工资支出242.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费272.06万元，职业年金缴费108.82万元，职工基本医疗保险缴费131.29万元，工伤保险缴费2.63万元，住房公积金缴费支出157.55万元，购房补贴20.27万元。
2.商品和服务支出189.83万元（基本支出94.83万元），其中：办公费支出15.3万元，印刷费支出4万元，手续费0.26万元，水费支出2.8万元，电费支出5.5万元，邮电费支出11万元，物业管理费1万元，差旅费支出3万元，培训费支出8.53万元，公务接待费支出5.1万元，福利费支出14.22万元，公务用车维护运行费7.5万元，其他交通费支出16.62万元，专用物资材料费80万元，会议费15万元。
3.对个人和家庭的补助支出144.61万元（基本支出144.61万元）其中：离休费11.39万元，退休费122.32万元，生活补助10.9万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目(目前为止省级专项转移支付项目未下达)。
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项（中央）
提前下达2018年中央部分农业专项转移支付预算曲财农[2017]176号
功能科目分组，主要用于:
1.2130122农业生产支持补贴：3897万元（耕地地力保护）；
2.2130122农业生产支持补贴：430万元（农机购置补贴）；
3. 2130122农业生产支持补贴：3万元（农机深松整地）。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金2665万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）.基本支出预算变动的主要原因是：人员正常晋升；职称变动。
（二）“三公”经费增减变化原因说明:2017年公务接待费预算为5.2万元，比上年减少0.1万元，是因为2017年我局公务接待费在2017年中预算的5.2万元在年底我单位正常的公务接待支出减少0.1万元。2018年公务用车维护运行费7.5万元，跟2018年不增不减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释：
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费预算安排94.83万元：其中：办公费支出15.3万元，印刷费支出4万元，水费支出2.8万元，电费支出5.5万元，邮电费支出11万元，差旅费支出3万元，物业管理费1万元，培训费支出8.53万元，公务接待费支出5.1万元，福利费支出14.22万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费支出16.62万元，手续费0.26万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门在申报年初预算专项经费时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。