师宗县畜牧兽医局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 师宗县畜牧兽医局2018年部门预算编制说明
第二部分 师宗县畜牧兽医局2018部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本部门无）
十一、省本级项目支出绩效目标表（本部门无）
十二、省对下转移支付绩效目标表（本部门无）
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、主要职能：
（1）贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等畜牧兽医法律法规；
（2）组织和指导全县畜牧兽医系统科学技术试验示范推广;
（3）制定畜禽防疫、检疫、兽药饲料管理的实施意见，并监督实施；
（4）负责收集国内外畜牧业的经济技术和市场动态信息，分析预测跟踪市场动态，引导畜牧业发展。
（二）机构设置情况
1、机构情况及增减变动原因
（1）按单位基本性质划分：行政单位1个；
（2）按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度单位1个。
2、机构人员情况：共有132人，其中：
（1）行政运行在册7人；
（2）事业运行编制53人，在册52人；
（3）事业单位离退休职工有57人；
（4）事业运行半供养人员有16人。
（三）重点工作概述
1.拟定畜牧业发展政策、规划、计划，经批准后组织实施。
2.负责种畜禽管理工作，核发种畜禽生产许可证，审核登记市管畜禽新品种。
3.负责畜牧统计预警监测及畜牧经济信息的收集、整理、综合分析畜牧业经济运行情况和行业发展的重大问题。
4.组织全县畜禽品种资源的保护、开发利用。
5.指导畜牧业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养。
6.指导畜牧业科技推广和科技示范，研究提出畜牧行业有关项目及投资建议，参与行业项目的组织实施及管理工作。
7.拟定全县兽医、兽药行业和动物疫病治疗政策、规划、计划，经批准后组织实施。
8.负责动物疫病防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理等工作。
9.核发兽用生物制品供应（经营）许可证，负责官方兽医和执业兽医管理、兽医实验室生物安全管理。
10.负责兽医公共卫生、动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责动物疫情管理，统一组织、协调全县突发重大动物疫情应急处理工作。
11.承担全县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。负责贯彻执行执业兽医资格考试法律法规规章和规定。
12.负责拟定全县执业兽医资格考试实施方案、办法并组织实施。
13.提出兽医及兽药行业有关项目的投资建议，参与本行业项目实施及管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制4人，事业编制53人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 57人，其中：离休1人，退休56人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年部门财务总收入 1150.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1150.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1150.30万元，其中:本年收入1150.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150.30万元（本级财力1095.30万元，专项收入55万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1150.30万元。财政拨款安排支出1150.30万元，其中，基本支出1095.30万元，项目支出55万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
畜牧局行政156.77万元：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.47万元主要用于行政人员养老保险；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元主要用于行政人员职业年金；
2082702财政对工伤保险基金的补助0.14万元主要用于行政人员工伤保险；
2101101行政单位医疗6.97万元主要用于行政人员医疗保险；
2130101行政运行121.03万元主要用于行政人员工资及公务费；
2210201住房公积金8.37万元主要用于行政人员住房公积金；
畜牧局事业993.53万元：
2080502事业单位离退休132.39万元主要用于事业单位离退休人员工资；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.86万元主要用于事业人员养老保险；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.94万元主要用于事业人员职业年金；
2082702财政对工伤保险基金的补助0.87万元主要用于事业人员工伤保险；
2101101行政单位医疗43.37万元主要用于事业人员医疗保险；
2130104事业运行594.06万元主要用于事业人员工资，公务费及10万瘦肉精监测专项经费；
2130199其他农业支出45万元主要用于饲料监察取证设备费5万,畜产品检疫及屠宰协检员补助5万，畜产品检疫畜禽监测人员补助35万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1095.30万元：基本工资218.02万元，津贴补贴324.27万元，奖金18.16万元，绩效工资92.51万元，基本养老保险104.32万元，职业年金缴费41.73万元，基本医疗保险50.35万元，工伤保险1.01万元，住房公积金60.42万元，购房补贴8.3万元，办公费10.5万元，印刷费0.53万元，水费0.09万元，电费0.35万元，邮电费0.35万元，物业管理费0.18万元，差旅费0.89万元，维（修）护费5.31万元，培训费3.27万元，公务接待费0.62万元，福利费5.45万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用6.3万元，退休费131.26万元，生活补助（遗属）8.61万元。项目支出55万元：培训费5万元，专用材料费10万元，劳务费40万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元(其中：货物类10万元)。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2017年预算总指标934.22万元
1、工资福利支出719.65万元
2、对个人和家庭的补助128.09万元
3、 商品和服务支出36.48万元
4、专项经费50万元
（二）2018年预算总指标1150.30万元
1、工资福利支出919.09万元
2、对个人和家庭的补助139.87万元
3、 商品和服务支出36.34万元
4、专项经费55万元
2018年预算基本支出比2017年增211.08万元主要是增工资，项目经费比上年增5万主要是项目上工作的急需。
（一）三公经费：2018年“三公经费”预算3.11万元（公务接待费0.62万元、公务用车运行维护费2.5万元），2017年“三公”经费预算3.11万元（公务接待费0.62万元、公务用车运行维护费2.5万元）,因公出国（境）费：无。2018年和2017年预算数无变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付给单位的财政预算拨款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “经营收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
县畜牧局2018年机构运行经费安排121.03万元，主要用于县林业局机关公务员7名在职人员工资（含基本工资、津补贴、绩效工资和奖励性工资），包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务接待费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及公务员公车改革补助。比2017年增加2.94万元，增加0.02%，增加主要原因是2018年机关事业人员经费没有单独预算，与行政人员一并列入行政运行经费，另外2017年末在职职工增资。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018年师宗县畜牧局项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款55万元；纳入部门为主体的重点绩效评价试点的项目5个，分别是生猪定点瘦肉精监督检测项目10万元、畜牧兽医法律法规宣传培训及购置执法取证设备5万元、产地检疫租房屠宰检疫人员补助经费5万元、畜产品检疫经费20万元、畜禽监测人员补助15万元。
1、生猪定点瘦肉精监督检测项目：安排项目资金10万元，项目实施目标：完成2018年上级下达的瘦肉精监督检测指标，不发生重大的食品安全事故。一、二级社会效益指标：确保生猪产品出厂瘦肉精零检出率。
2、畜产品检疫项目：安排项目资金:20万元，项目实施目标：完成2018年上级业务部门下达的产地检疫和屠宰检疫指标，确保我县不发生区域性重大动物疫病。一、二级社会效益指标：确保生猪产品出厂合格率100%。
3、兽医法律法规宣传培训及购置执法取证设备项目：安排项目资金:5万元，项目实施目标：完成2018年上级业务部门下达的兽药饲料法律法规宣传及执法取证指标，确保我县兽药饲料合格。一、二级产出指标-质量指标：确保兽药饲料出厂合格率100%。
4、产地检疫租房屠宰检疫人员补助项目：经费5万元安排项目资金:5万元，项目实施目标：完成2018年上级业务部门下达的产地检疫和屠宰检疫指标，确保我县不发生重大动物疫病。一、二级社会效益指标：确保生猪产品出厂合格率100%。
5、畜禽监测人员补助项目：安排项目资金:15万元，项目实施目标：完成2018年上级业务部门下达的畜禽监测目标任务，为进一步提高畜禽监测数据质量，巩固我县生猪调出大县地位，促进生猪产业持续健康发展做出了积极贡献。