师宗县水务局溜子田水库管理所2018年部门预算编制说明
目录
【一、基本职能及主要工作】
【二、预算单位基本情况】
【三、预算单位收入情况】
【四、预算单位支出情况】
【五、省对下专项转移支付情况】
【六、政府采购预算情况】
【七、预算收支增减变化情况说明】
【八、其他公开信息】
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县水务局溜子田水库管理所为准公益性差额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县溜子田水库的运行管理。隶属于师宗县水务局，核定编制人员9人。
（二）机构设置情况
按单位基本性质划分：事业单位1个.
按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度单位1个；独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位在职人员9人，退休人员5人。
（三）重点工作概述
1.加强管理，不断提高工程管理水平，定期检查大坝枢纽建筑物运行状况，各部位检查内容齐全、记录规范。认真执行工程观测制度，观测项目、频率、精度应满足规范要求；观测资料内容齐全，并按年度整编归档。认真执行工程维护制度，工程外观完好美观、运行正常、安全可靠，维修养护记录规范。严格执行调度运用方案，按操作规程和调度指令运行，记录规范真实。
2.年度供水，按照“科学调配、节约用水”的原则，最大限度的做好了工业供水和农田灌溉供水工作，其中年工业供水400万立方米，农田灌溉供水350万立方米。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，在职实有9人，其中： 财政全供养 0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入69.23万元，其中：一般公共预算财政拨款69.23万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 69.23万元，其中:本年收入69.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.23万元（本级财力69.23万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 69.23万元。财政拨款安排支出 69.23万元，其中，基本支出69.23万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2130311 水资源管理与保护62.03万元；2080502 事业单位离退休7.2万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2018年一般公共预算本级财力安排支出69.23（其中：基本支出69.23万元）。
1. 工资福利支出62.03万元，其中：基本工资支出21.99万元，津贴补贴支出30.63万元，绩效工资支出9.41万元。
对个人和家庭的补助支出7.20万元（基本支出7.20万元）其中：退休费7.20万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算69.23万元，比上年减少7.81万元，因自2017年8月养老保险体制改革退休人员经费有社保统一发放。
（二）部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）反映单位开支的离退休支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排：主要用于人员、日常办公经费开支等方面。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门在申报年初预算专项经费时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。
师宗县水务局溜子田水库管理所