师宗县人民政府扶贫开发办公室2018年部门
预算编制说明
目 录
第一部分 师宗县扶贫办2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分师宗县扶贫办2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本部门无）
十一、省本级项目支出绩效目标表（本部门无）
十二、省对下转移支付绩效目标表（本部门无）
十三、部门政府采购情况表
第一部分 师宗县扶贫办2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、学习宣传贯彻落实党中央、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发工作方针、政策和措施，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
2、依照国家和省定扶贫标准，确定扶贫对象，拟订全县扶贫开发发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施，做好项目立项申报工作。
3、根据《云南省财政扶贫资金管理办法》、《财政扶贫资金报账制管理办法》和《曲靖市扶贫安居温饱建设实施办法》等有关规定，协同监察、审计、财政部门，对扶贫项目资金进行监察、审计和监督检查。
4、组织开展扶贫理论、政策及措施等重大课题的调查研究，提出扶贫工作意见建议，为上级领导决策扶贫当好参谋和助手。
5、抓好小额扶贫到户贷款及互助资金的使用监管工作。联系县老促会，开展有关工作。
6、组织开展扶贫政策、扶贫开发业务和实用科技培训。
7、组织、协调和指导社会扶贫工作；组织、协调县直机关、企事业单位做好帮扶乡（镇）、村的扶贫工作；组织、协调和指导全县革命老区建设工作。
8、做好信息采集、经验交流工作，宣传贫区的建设与发展。
9、做好易地扶贫开发工作。组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。
10、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项
（二）机构设置情况
2011年县机构改革后，师宗县人民政府扶贫开发办公室挂靠师宗县农业局，2016年3月从农业局独立出来，属财政全额拨款行政单位（正科级），内设扶贫开发综合科、扶贫开发项目管理科、扶贫开发信贷科、扶贫开发易地科、统计监测股、“挂包帮、转走访”管理股、扶贫开发服务中心7个科室。
（三）重点工作概述
2018年，是师宗县决战决胜脱贫攻坚之年，我县的脱贫攻坚工作面临更加严峻的形势和十分艰巨的任务。结合师宗实际，进一步细化中央、省、市出台的各项政策措施，紧紧围绕“两不愁三保障”结合重点帮扶预脱贫对象，高位推动“五个一批”脱贫工程、继续实施易地扶贫搬迁、整村推进及产业扶持到户项目等为重点，全面完成各项脱贫攻坚项目建设任务，到2018年底，完成高良乡及4个贫困行政村脱贫出列、全县农村贫困发生率下降到3%以内（力争2.5%），实现贫困县摘帽。
（1）紧盯年初脱贫退出目标任务抓项目建设。聚焦高良乡及4个贫困行政村脱贫出列、全县农村贫困发生率下降到3%以内（力争2.5%），贫困县脱贫摘帽年度目标任务，进一步加快脱贫项目建设进度，切实做到应扶则扶，应退尽退。
（2）紧盯问题抓实整改。各乡（镇、街道）及县直有关行业扶贫部门要强化扶贫责任意识、担当精神，明确时间节点、结合政策要求及工作标准，切实抓好相关问题整改。一是认真对照“县5条、乡11条、村10条、户6条”脱贫退出考核内容及标准，充分整合交通、水务、教育、卫计等行业部门多方力量，聚力完成对标对表达标任务。二是扎实抓好贫困对象动态管理问题专项整改工作，为下一步精准扶贫、精准施策、精准脱贫奠定坚实基础。
（3）紧盯程序抓退出，切实做到应退尽退。坚持“应扶尽扶”“应退尽退”的原则，严格按照省市相关文件精神，细研相关脱贫退出操作程序，采取县、乡、村三级联动，压实责任，充实力量，扎实做好贫困对象脱贫退出工作。
（4）深入巩固脱贫成效。瞄准建档立卡预脱贫人口，围绕“脱贫、摘帽、增收”3个重点目标，坚持“扶贫对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效”六个精准，统筹推进产业发展、易地搬迁、教育发展、生态补偿、社会保障兜底“五个一批”工程，加快实施住房、教育、健康、金融、基础设施等专项扶贫行动。1、重点推进危房改造、易地搬迁项目建设，确保贫困人口安全稳固住房有保障；2、坚持精准帮扶与精准施策紧密结合，坚持精准扶贫与产业扶持有效衔接，切实抓好产业扶贫，统筹谋划近期、中期和长期举措，做到既要按时脱贫，又要巩固脱贫成效。
二、预算单位基本情况
师宗县扶贫办现有人员编制21名，其中：行政编制7名、事业编制14名。实有人员17人。其中：科级实职人员4人、科级非实职人员2人、专业技术人员10人、工勤人员1人。
退休人员2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 421.87万元，其中：一般公共预算财政拨款406.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15.7万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入406.17万元，其中:本年收入406.17万元，上年结转15.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.17万元（本级财力406.17万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出421.87万元。财政拨款安排支出421.87万元，其中，基本支出421.87万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501归口管理的行政单位离退休安排4.6万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.31万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元；
2082702财政对工伤保险基金的补助0.27万元；
2101101行政单位医疗13.69万元；
2130501行政运行227.25万元；
2130550扶贫事业机构120万元，用于脱贫攻坚工作经费；
2210201住房公积金16.43万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年财政拨款安排支出421.87万元，其中：工资福利支出282.03万元，商品和服务支出135.28万元，对个人和家庭的补助4.56万元。
五、省对下专项转移支付情况（无）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
县扶贫办2018年部门财政拨款收入406.17万元，比2017年增加320.81万元，增27%。
基本支出：2018年部门财政拨款收入406.17万元，比2017年增加320.81万元，27%。增加的原因扶贫办工作经费与2017年预算数增加。
三公经费：2018年“三公经费”预算12.68万元（公务接待费5.18万元、公务用车运行维护费7.5万元），2017年“三公经费”预算19.5万元（公务接待费15万元、公务用车运行维护费4.5万元）。公务接待费减少，原因为没有公函的不予接待。
1、公务接待费：2018年公务接待费2.82万元，比2017年增15万元。公务接待费减少主要原因是没有公函的不予接待，因此接待次数减少，费用相应减少。
2、公务用车运行维护费：2018年公务用车运行维护费7.5万元，与2017年4.5万元，公务用车运行维护费增加的原因为脱贫任务重，陪省市下乡、考核验收及评估次数频繁，导致费用增加。
3、因公出国（境）费：无。
八、其他公开信息
（一）名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付给单位的财政预算拨款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排15.26万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，扶贫办公务用车1辆。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018年扶贫办工作经费120万元，用于脱贫攻坚及机构相关支出,本部门在申报年初预算专项经费时，已按照要求填报《绩效目标申报表》。