目录

第1部      分 师宗县老龄工作委员会办公室2018年部门预算编制

说明

第二部分 师宗县老龄工作委员会办公室2018年部门预算表

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一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县老龄工作委员会办公室2018年部门预算编制说  明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策，研究拟定全县老龄工作的发展计划和年度工作意见；

⑵宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益；

⑶协调各单位和各部门加强对老龄工作宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

⑷指导老年社团组织的工作，组织、指导老年人为三个文明建设作出力所能及的贡献；

⑸开展调查研究，收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，表彰对老龄事业发展作出贡献的单位和个人；

⑹组织开展老龄工作方面的重大活动；

⑺指导、督促、检查各乡镇和县直机关以及相关部门的老龄工作；

⑻支持、鼓励社会力量兴办老年福利事业；

⑼完成市老龄委办公室、县委、县政府和县老龄委交办的其它工作。

（二）机构设置情况

师宗县老龄办共设科室3个：综合股、宣教股、组织联络股

（3）      重点工作概述

1.扩大城乡覆盖，养老服务项目再创新高

（1）年度固定资产投资全面完成。根据与市老龄办年初签订的《曲靖市2017年度老龄工作目标管理责任书》和县人民政府下达的固定资产入库任务，师宗县老龄办2017年共入库雄壁瓦鲁、高良雨厦、竹基蒲草塘、五龙得勒、漾月街道5个居家养老服务中心固定资产投资项目，完成投资总额3199.2万元。

（2）居家养老服务中心覆盖率再提高。2017年，县老龄办又上报审批建设居家养老服务中心1个、农村养老服务救助站4个，加上已经建成并投入使用的19个社区（农村）居家养老服务中心（农村养老服务救助站），全县社区（农村）居家养老服务中心（农村养老服务救助站）将由2016年的19个增加为24个，网点覆盖率由先前的17.2%，上升为21.8%，提高了4.6个百分点。

（3）全县居家养老服务床位再增长。通过加大社区（农村）居家养老服务中心和农村养老服务救助站建设力度；宣传动员社会力量投入养老服务业，积极发展民办养老机构双管齐下的工作方式，截至2017年，全县养老床位数达1239张，每千名老年人拥有养老床位数达24张。与2016年的1119张床位数相比，新增养老床位120张。

2.推进“互联网+养老”，加强智慧养老工程建设

一是县级“12349”信息服务平台正式开通运营，“互联网+养老”进入实质性服务阶段。二是采取“互联网+老龄宣传”和传统传播手段深度融合的方式深入大力宣传老龄化理念，倡导积极老龄观，引导全社会积极看待老龄社会，积极看待老年人和老年生活，深刻理解老年是人的生命的重要阶段，是仍然可以有作为、有进步、有快乐的重要人生阶段的内涵。

3.提高服务意识，“老年人幸福餐桌”进一步推广

2017年4月，师宗县老龄办遴选申报了竹基镇竹基社区淑基村、竹基镇六丘村、师宗县龙庆村、龙庆乡束米甸村、龙庆乡大麦村、法雨社区清水沟村6个“老年人幸福餐桌”。经检查验收，6家幸福桌餐面积均在100平方米以上，设有厨房和用餐区，制定相关的管理规定，均达到标准。2018年1月11日，师宗电视台《生活资讯》栏目对由师宗县老龄办开展落实的“老年人幸福餐桌”工程进行了全面宣传报道，受到社会各界的一致好评。

4.全面投入使用，完成师宗县老年公寓搬迁工作。

今年6月，师宗县老年公寓已全部完成搬迁工作。根据功能划分，老年公寓设门球场、地掷球场、羽毛球场、乒乓球室、开轮台球室、气排球室、棋牌室、健身室、舞蹈室、老年大学教室、多媒体室、器乐室、装裱室、阅览室、理疗室、餐饮室、会议室、办公室等。搬迁工作完成后，目前已有师宗县老书协、老花协、延安精神研究会的10个老年群团组织进驻并开始办公，老年大学教室、棋牌室、开伦台球室、乒乓球室已全面开发供老年人使用。老年公寓的运营正在多方筹备之中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 747.50万元，其中：一般公共预算747.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 747.50万元，其中:本年收入737.10万元，上年结转收入10.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.10万元（本级财力737.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 747.5万元。本级财力安排支出 747.5万元，其中，基本支出667.50万元，项目支出80万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080201行政运行163.24万元，主要用于：工资、老龄办正常工作运行。

2080205老龄事务536.81万元，主要用于：各老年协会开展活动及发放高龄补贴。

2080501归口管理的行政单位离退休8.528万元，主要用于：退休人员退休工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.75万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.30万元，主要用于：单位职工缴交职业年金。

2082702财政对工伤保险基金的补助0.152万元，主要用于：单位职工缴交工伤保险。

2101101行政单位医疗7.60万元，主要用于：单位职工缴交医疗保险。

2210201住房公积金9.12万元，主要用于：缴交单位职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出667.5万元，项目支出80万元）。

工资福利支出：190.03万元，主要用于人员工资和社保缴费，其中：工资性支出131.73万元，社会保障缴费29.81万元，住房改革支出9.90万元，其他工资福利支出18.59万元。

对个人和家庭补助支出：466.47万元，主要用于退休人员及高龄老人生活补助，其中：退休费8.45万元，生活补助458.02万元。

商品和服务支出：11.01万元，主要用于开展正常工作经费，其中：一般公用经费2.48万元，其他交通费7.20万元，福利费0.83万元，培训费0.50万元。

专项经费：80万元，主要用于县级老年协会开展活动和对基层特困老人及协会补助，其中：商品和服务支出75万元，对个人和家庭补助5万元。

5、      省对下专项转移支付情况

    无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无， 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

无

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

七、      预算收支增减变化情况说明

    （一） 部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。

    （二） 2018年预算收支比上年有所增长，其增长变动所主要原因是：

1、工资福利支出标准提高，2018年在职人员绩效工资和改革性补贴增加；

2、2018年全县高龄老人人口数增加，高龄保健补贴随即增长；

3、单位退休人员退休费生活补贴增资。

   八、其他公开信息

（一）本部门专业名词解释

高龄老人保健补贴：根据省市县相关老年人福利政策，自2009年始，具有师宗县户籍、年满80周岁及以上的老年人，每年可申请享受高龄老人保健补贴待遇。

（二）机关运行经费安排

商品和服务支出11.01万元，其中：办公费0.58万元，印刷费0.20万元，水费0.20万元，电费0.30万元，差旅费0.30万元，邮电费0.60万元，招待费0.30万元，其他交通费7.20万元，福利费0.83万元，培训费0.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效情况说明

2018年财政预算专项经费80万元，主要用于师宗县老年大学、师宗县老年人体育协会、师宗县老年人诗联书画协会等9个老年群团组织开展各项文化、体育、宣传、教育活动；10个乡（镇、街道）各层级老年协会建设；开展“敬老月”系列敬老爱老活动，推荐评选敬老爱老先进个人和单位，对农村高龄（特困

）老人进行慰问、补助。从而使老年人文体活动遍地开花，真正实现老有所乐；为老服务工作深入开展，真正实现老有所养；全面推动了我县各项老龄工作有序开展，实现可持续健康发展。

师宗县老龄工作委员会办公室

                          2018年2月7日