师宗县红十字会2018年预算编制说明

目  录

第一部分 师宗县红十字会预算编制说明

第二部分 师宗县红十字会预算表（点击下载）

一、财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县红十字会2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1．主要职能。

根据《中华人民共和国红十字会法>>和<<云南省红十字会条例》规定，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

(2)开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

(3)普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;
　　    (4)参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；
　      (5)对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；
　　    (6)组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；
　　    (7)在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
　　    (8)组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
　　    (9)完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜

（二）机构设置情况

本单位属于参照公务员法管理事业单位，有独立编制机构数1个，内设综合性办公室1个。有事业编制5个，有在职在编工作人员3人，其中常务副会长1人，驻会副会长1人，职工1人,公益性工作岗位1人；有团体会员单位24家；注册志愿者328人，个人会员82人，基层红十字会2家。师宗县红十字会二届理事会有兼职副会长4人，常务理事9人，理事21人。

（三）重点工作概述

1、进一步拓展募捐筹资渠道，提升救助实力，充实物资储备，让更需要救助的贫弱人群得到救助。

2、加大卫生救护培训力度，普及群众自救互救能力，大力开展救护培训‘进学校、进机关、进企业、进社区、进农村’的‘五进’活动，让救护知识普及广大百姓。

3、继续做好困家庭先心病、白血病、脊柱畸形患儿申报工作，为争取让所有符合条件的患儿都得到手术和救助的机会。

4、广泛宣传，进一步推进捐献造血干细胞、遗体和人体器官、无偿献血工作。

5、进一步规范红十字志愿者管理、创新志愿服务方式，让更多易受损人群得到帮助。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中事业编制3人。在职实有3人，其中财政全额供养 3人。

离退休人员 1人，其中退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年单位财务总收入90.42万元，其中：一般公共预算90.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入90.42万元，其中:本年收入84.35万元，上年结转收入6.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.35万元（本级财力84.35万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 90.42万元。本级财力安排支出 90.42万元，其中，基本支出90.42万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总收入90.42万元。其中按功能科目分具体情况如下：

1、2080502一－事业单位离退休，一般公共预算收入2.22万元，用于单位退休人员工资支出。

2、2080505――机关事业单位基本养老保险，一般公共预算收入5.23万元，用于单位在职人员养老保险交费支出。

3、2080506――机关事业单位职业年金缴费，一般公共预算收入2.09万元，用于单位在职人员职业年金缴费支出。

4、2081601――行政运行，一般公共预算收入75.26万元，用于单位在职人员工资支出和单位日常运行及主要职能职责业务工作开展费用支出。

5、2082702――财政对工伤保险基金的补助，一般公共预算收入0.05万元，用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

6、2101102――事业单位医疗，一般公共预算收入2.53万元，用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

7、2210201――住房公积金，一般公共预算收入3.04万元，用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总收入90.42万元。其中按经济科目分具体情况下：

经济科目分组（其中：基本支出90.42万元，无项目支出）。　　　

其中：1.工资福利支出60.99万元：

01  基本工资              10.04万元

02  津贴补贴               26万元

03  奖金                   0.84万元

07  绩效工资               11.17万元

08  机关事业单位基本养老保险缴费              5.23万元

09  职业年金缴费              2.09万元

10  职工基本医疗保险缴费              2.53万元

12  其他社会保障缴费                0.05万元

13  住房公积金                 3.04万元

2.商品和服务支出24.49万元：

                   01  办公费              2.1万元

            02  印刷费              3.03万元

                   04  手续费              0.15万元

                   05  水费                0.23万元

                   06  电费                0.25万元

                   07  邮电费              1.52万元

                   09  物业管理费       0.31万元

                   11  差旅费               0.83万元

                   13  维修（护）费   0.43万元

                   15  会议费              0.28万元

                   16  培训费              0.5万元

             17  公务接待费     0.6万元

                   18  专用材料费       6.00万元

                   26  劳务费              2.81万元

                   29  福利费                0.25万元             

　          31  公务用车运行维护费      2.5万元

                   39  其他交通费用              2.7万元

        3.对个人和家庭补助支出4.94万元：

          02  退休费                2.22万元                           

          06  救济费                 2万元

          09  奖励金                 0.01万元

                  99  其他对个人和家庭的补助  0.71万元

　　五、省对下专项转移支付情况

本年单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年收入支出预算较上年有减少变动，其主要原因是上年有在职在编职工5人，本年有在职在编职工3人（10份退休1人，11月调出1人），人员经费预算较收支与上年有减少变动。 

（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年单位“三公”经费预算收入支出3.1万元，与上年相比无增减变化。

其中：

　   1.因公出国（境）费0万元

　　 2.公务接待费              0.6万元

　    3.公务用车购置及运行              2.5万元

　　    其中：（1）公务用车购置费              0万元

      　　    （2）公务用车运行费              2.5万元

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排

预算机运行经费24.49万元，其中参照公员法管理事业单位机关运行经费24.49万元。

（三）国有资产占用情况

占用国有资产车辆1辆，为救灾备灾公务用车，没有单价50万元以上的通用设备及专用设备。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年，单位将在县委、县政府的直接领导下，在市红十字会的具体指导下，深入学习中国红十字会第二次会员代表大会精神和新修订的《中华人民共和国红十字会法》，认真遵循红十字会运动“七项”基本原则，秉承“人道　、博爱、奉献”的红十字会精神，紧紧围绕县、政府的中心工作，结合红会职能职责，动员人道资源，主要以“三救”、“三献”核心业务为预算绩效管理目标开展工作。

一是2018年预计实现造血干细胞血样捐献入库100人；

二是2018年预计实现卫生救护培训人次500人；

三是2018年预计实现储备救灾救助物资棉被200床；

四是2018年预计实现救助社会弱势贫困人员20户；

五是2018年预计能开展理事会一次。