目录

第一部分 师宗县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

第二部分 师宗县人力资源和社会保障局2018年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县人力资源和社会保障局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县促进就业工作。

（2）建立覆盖全县城乡的社会保障体系，建立健全养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险制度。

（3）会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。  

（4）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全县高层次人才引进、选拔和培养工作；负责全县职称改革工作。

（5）会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（6）负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（7）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（8）落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）机构设置情况

本单位年初共有126个编制人员，其中行政编制29个，参公管理事业编制66个，事业编制31个；根据《师宗县机构编制委员会关于明确空编集中管理后各单位现有编制的通知》师编[2017]6号，收回人社局行政空编1个，参公管理事业编制空编15个，现人社局实有110个编制人员，其中行政编制人员28个，参公管理事业编制人员51个，事业编制人员31个。

（三）重点工作概述

1、城乡就业、再就业工作稳步推进。

2、社会保障体系覆盖面稳步提升。

一是社会保险扩面。二是医保稳步推进。

3、劳动关系更加和谐稳定。

一是加强日常巡查和专项检查，保障职工合法权益。

二是劳动争议案件办理和劳动合同签订。

三是农民工工资保障有效落实。

4、人事人才工作规范有序

一是人才服务工作。

二是机关事业单位日常管理。

5、脱贫攻坚工作有序开展

认真组织开展城乡居民基本医疗保险参保、城乡居民社会养老保险参保、技能培训和劳动力转移输出等行业脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

2017年末实有人员108人，其中：行政人员28人，参公管理人员49人，事业人员31人。年末离休人员1人，遗属补助人员1人，退休32人（养老金由社保统一发放）。机构并入1个，《师宗县机构编制委员会关于整合城乡居民基本医疗保险职责和机构的通知》师编[2016]12号，将县卫计局下属事业单位合管办整体划到县人社局管理，与县医保中心整合，合管办在职在编15人一并划转。

在职人员编制110人，其中：行政编制 28人，参公编制51人，事业编制31人。在职实有108人，其中： 财政全供养108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2,629.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2510.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转119.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,629.77万元，其中:本年收入2510.72万元，上年结转119.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2510.72万元（本级财力2510.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,629.77万元。财政拨款安排支出 2,629.77万元，其中，基本支出2,629.77万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能按科目分组，其中2,443.32 万元用于社会保障和就业支出，其中84.75万元用于医疗卫生与计划生育支出，其中101.70万元用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,629.77万元，项目支出0万元）。其中工资福利支出2002.98万元，商品服务支出140.94万元，对个人和家庭的补助484.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于（无）。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于（无）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于（无）。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金79.81万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。

（二）基本支出增加的主要原因是工资改革，改革性补贴等津补贴增加，导致津贴补贴比上年增多；

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

大病医疗统筹制度属于基本医疗保险的补充形式。采取“互助互济，风险共担;保证基本医疗，克服浪费;国家、企业、个人三者合理负担。”的原则，实行基金制度。大病医疗统筹费由用人单位与参保人员共同缴纳。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费共32.40万元，其中办公费9.4万元，电费6万元，物业管理费5万元，车辆运行维护费5万元，公务接待费7万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年，单位将在县委、县政府的直接领导下，在市人社局的具体指导下，紧紧围绕县、政府的中心工作，结合人社局职能职责，主要以“社会保障”核心业务为预算绩效管理目标开展工作。

城乡居民养老保险工作绩效目标：我县年满16周岁（不含在校学生）非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围，具有师宗县户籍的城乡居民，2018年参保续费完成市级下达任务的100%，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。