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第二部 分  师宗县残疾人联合会师2018年部门预算编制说明

第二部分   师宗县残疾人联合会师2018年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽德义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

（二）机构设置情况

师宗县残疾人联合会属参公管理事业单位，机构规格正科级单位，设理事长1人，副理事长2人，下设3个股室2个中心（办公室、办证室、维权室、康复中心、就业中心），执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

加强与上下级的纵向联系和县委县政府各部门的横向联系，做好内外协调工作，完成县委县政府交办的其他工作，承担残疾人工作协调委员会日常工作和残联系统组织人事、计划财务、干部培训、机构建设、事业统计、信访、基础设施建设、无障碍设施、社区康复、残疾人基本情况调查、教育就业和办证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4294772元，其中：一般公共预算4294772元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4294772元，其中:本年收入4294772元，上年结转收入154000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4294772元（本级财力4294772元。）

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4294772元。本级财力安排支出4294772元，其中，基本支出2814772元，项目支出1480000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2080501退休费63960元，2.2080505养老保险243301元，3.2080506职业年金97320元，4.2081101行政运行2159506元，5.2081199其他残疾人事业支出1480000元，6.2082702工伤保险2352元，7.2101101行政单位医疗费107189元，8.2210201住房公积金141143元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2814772元，其中：工资福利支出270.48万元，商品和服务支出17.63万元，对个人和家庭的补助8.77万元。项目支出1480000元，其中：商品和服务支出26.2万元，对个人和家庭的补助31.8万元，残疾人托养中心主体工程欠款90万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金150000元。

七、 预算收支增减变化情况说明

1、在职人员工资调整增加，所以基本支出增加。

 2、项目支出预算变动的主要原因

（一）残疾人托养中心主体工程欠款。（二）项目绩效评价情况说明：为残疾人康复和托养中心建设补助，提升残疾人康复和托养服务能力，为智力、精神和重度残疾人提供保障服务。

3、部门“三公”经费比上年略减少，主要是节约支出。

八、其他公开信息

（一）本部门专业名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排

公务用车运行费25000元，以上年一至，无变动。公务接待费26500元，比上年减少3500元，减少接待支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门在申报年初专项经费是，已按照要求填报《绩效目标申报表》。